老師想問下2021年12月計提的年終獎，2022年發(fā)放的，我2022年1月份申報了一次個稅，2022年2月份又申報了一次年終獎個稅。如果不辦理退稅的話，會影響匯算清繳嗎？賬上怎么處理呢？走以前年度損益嗎？
不辦理退稅的話，不會影響匯算清繳
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一般納稅人今年3月份發(fā)放去年年終獎，沒有計提年終獎 1.賬務(wù)處理借以前年度損益，貸應(yīng)付職工薪酬、貸應(yīng)交稅費(fèi)個人所得稅，然后匯算清繳時稅前扣除，這樣做有稅務(wù)風(fēng)險嗎？ 2.個稅申報怎么申報，比如3月份張三發(fā)放年終獎9000元，從4月份個稅申報時每個月加上1000元(9000/9＝1000元)
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老師，你好!2022年1月份發(fā)放2021年的年終獎，2月份申報，也就算在2022年度了嗎?2021年度的年終獎最遲只能在2021年12月份發(fā)放，才能算在2021年度?假如在2022年1月到12月任意一個月發(fā)放，是不是都是屬于2022年度?這個申報時間和綜合匯算清繳時間有關(guān)系，是一定要在匯算清繳之前完成才可以，還是說，任何月份都可以?
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老師，2021年的全年一次性獎金在2022年發(fā)放，申報時間是必須在匯算清繳2022年6月30日之前完成嗎?哪如果2021年的全年一次性獎金到2022年8月份才發(fā)放，這種情況要怎么處理呢?
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老師想問下2021年12月計提的年終獎，2022年發(fā)放的，我2022年1月份申報了一次個稅，2022年2月份又申報了一次年終獎個稅。如果不辦理退稅的話，會影響匯算清繳嗎？賬上怎么處理呢？走以前年度損益嗎？
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16:36問答詳情23:53:56后或5次對話后問題結(jié)束老師，2022年申報2021年得殘疾人就業(yè)，里面工資總額所包含年終獎怎么看呢?例如2020年得年終獎2000元是2021年2月份計提3月份發(fā)放的。2021年沒有年終獎，那2022年申報2021年殘疾人就業(yè)電報里的工資總額算2021年的年終獎是不?請老師回答我這個問題，不要答非所問謝謝，你的意思是殘疾人就業(yè)申報表里的上年工資總額不包含年終獎的是不？
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那賬務(wù)上怎么處理呢？
賬上不用處理，21年已經(jīng)計提過年終獎了
老師，我是2022年1月份用銀行發(fā)放的，2022年1月份申報扣了個稅，2022年2月份又申報扣了個稅，相當(dāng)于我多扣了第一次的，那多扣的錢怎么賬務(wù)處理呢？
意思是重復(fù)申報了個稅？
是的，分別在1月份和2月份都申報全年一次性獎金了
那需要更正申報一月個稅。
更正不就是相當(dāng)于辦理退稅了嗎？想不去稅務(wù)局辦理，在賬上如何調(diào)整下呢？
不辦理退稅，賬上調(diào)整，補(bǔ)提個稅
是在2022年1月份賬上計提2022年的年終獎，相當(dāng)于第二次交的個稅是2022年的年終獎，相當(dāng)于預(yù)繳了，可以嗎
在2022年1月份賬上計提2022年的年終獎，相當(dāng)于第二次交的個稅是2022年的年終獎，相當(dāng)于預(yù)繳了，可以。
老師這個1月份計提后還要2022年1月份實際發(fā)放了，是嗎？
1月份計提后，2月發(fā)放也是可以的
但是必須得發(fā)放才能有申報納稅義務(wù)，是不。不能計提但沒發(fā)放就申報了，是嗎
是，必須得發(fā)放才能有申報納稅義務(wù)
老師，收到了個稅退庫手續(xù)費(fèi)，這個怎么做分錄呢？
一題一問，請重新在公海中提問。因為老師是按答題個數(shù)結(jié)算的