老師想問下2021年12月計(jì)提的年終獎(jiǎng)，2022年發(fā)放的，我2022年1月份申報(bào)了一次個(gè)稅，2022年2月份又申報(bào)了一次年終獎(jiǎng)個(gè)稅。如果不辦理退稅的話，會(huì)影響匯算清繳嗎？賬上怎么處理呢？走以前年度損益嗎？
不辦理退稅的話，不會(huì)影響匯算清繳
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一般納稅人今年3月份發(fā)放去年年終獎(jiǎng)，沒有計(jì)提年終獎(jiǎng) 1.賬務(wù)處理借以前年度損益，貸應(yīng)付職工薪酬、貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅，然后匯算清繳時(shí)稅前扣除，這樣做有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 2.個(gè)稅申報(bào)怎么申報(bào)，比如3月份張三發(fā)放年終獎(jiǎng)9000元，從4月份個(gè)稅申報(bào)時(shí)每個(gè)月加上1000元(9000/9＝1000元)
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老師，你好!2022年1月份發(fā)放2021年的年終獎(jiǎng)，2月份申報(bào)，也就算在2022年度了嗎?2021年度的年終獎(jiǎng)最遲只能在2021年12月份發(fā)放，才能算在2021年度?假如在2022年1月到12月任意一個(gè)月發(fā)放，是不是都是屬于2022年度?這個(gè)申報(bào)時(shí)間和綜合匯算清繳時(shí)間有關(guān)系，是一定要在匯算清繳之前完成才可以，還是說，任何月份都可以?
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老師，2021年的全年一次性獎(jiǎng)金在2022年發(fā)放，申報(bào)時(shí)間是必須在匯算清繳2022年6月30日之前完成嗎?哪如果2021年的全年一次性獎(jiǎng)金到2022年8月份才發(fā)放，這種情況要怎么處理呢?
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老師想問下2021年12月計(jì)提的年終獎(jiǎng)，2022年發(fā)放的，我2022年1月份申報(bào)了一次個(gè)稅，2022年2月份又申報(bào)了一次年終獎(jiǎng)個(gè)稅。如果不辦理退稅的話，會(huì)影響匯算清繳嗎？賬上怎么處理呢？走以前年度損益嗎？
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16:36問答詳情23:53:56后或5次對(duì)話后問題結(jié)束老師，2022年申報(bào)2021年得殘疾人就業(yè)，里面工資總額所包含年終獎(jiǎng)怎么看呢?例如2020年得年終獎(jiǎng)2000元是2021年2月份計(jì)提3月份發(fā)放的。2021年沒有年終獎(jiǎng)，那2022年申報(bào)2021年殘疾人就業(yè)電報(bào)里的工資總額算2021年的年終獎(jiǎng)是不?請(qǐng)老師回答我這個(gè)問題，不要答非所問謝謝，你的意思是殘疾人就業(yè)申報(bào)表里的上年工資總額不包含年終獎(jiǎng)的是不？
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老師，您好！9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營了一個(gè)月，預(yù)收了學(xué)生9～12月的伙食費(fèi)2萬，做預(yù)收賬款，也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9～12月伙食費(fèi)400元，這個(gè)400元是作預(yù)收賬款，還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營9月，10～12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
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老師，您好，我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬，調(diào)了未分配利潤 ，沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào)，。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎？
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小規(guī)模納稅人公司需要注銷，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？
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老師，這題的公式是什么？
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老師，我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè)，我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報(bào)賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議。現(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi)，季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話，就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度（去年9-12月，今年1-3月，4-6月）的費(fèi)用給老板?？偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi)，是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票，公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅？
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小規(guī)模，酒廠，現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票，原料票開不上，咋辦
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老師，公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎？如果可以，怎么設(shè)
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老師您好，我們是網(wǎng)約車公司，很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的，和公司沒關(guān)系，但是稅務(wù)局要求我們公司做賬，就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
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老師，我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬，也收不回來了，我們做了壞賬處理，企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增，這樣做符合政策嗎？
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中途建賬的時(shí)候，損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)？
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那賬務(wù)上怎么處理呢？
賬上不用處理，21年已經(jīng)計(jì)提過年終獎(jiǎng)了
老師，我是2022年1月份用銀行發(fā)放的，2022年1月份申報(bào)扣了個(gè)稅，2022年2月份又申報(bào)扣了個(gè)稅，相當(dāng)于我多扣了第一次的，那多扣的錢怎么賬務(wù)處理呢？
意思是重復(fù)申報(bào)了個(gè)稅？
是的，分別在1月份和2月份都申報(bào)全年一次性獎(jiǎng)金了
那需要更正申報(bào)一月個(gè)稅。
更正不就是相當(dāng)于辦理退稅了嗎？想不去稅務(wù)局辦理，在賬上如何調(diào)整下呢？
不辦理退稅，賬上調(diào)整，補(bǔ)提個(gè)稅
是在2022年1月份賬上計(jì)提2022年的年終獎(jiǎng)，相當(dāng)于第二次交的個(gè)稅是2022年的年終獎(jiǎng)，相當(dāng)于預(yù)繳了，可以嗎
在2022年1月份賬上計(jì)提2022年的年終獎(jiǎng)，相當(dāng)于第二次交的個(gè)稅是2022年的年終獎(jiǎng)，相當(dāng)于預(yù)繳了，可以。
老師這個(gè)1月份計(jì)提后還要2022年1月份實(shí)際發(fā)放了，是嗎？
1月份計(jì)提后，2月發(fā)放也是可以的
但是必須得發(fā)放才能有申報(bào)納稅義務(wù)，是不。不能計(jì)提但沒發(fā)放就申報(bào)了，是嗎
是，必須得發(fā)放才能有申報(bào)納稅義務(wù)
老師，收到了個(gè)稅退庫手續(xù)費(fèi)，這個(gè)怎么做分錄呢？
一題一問，請(qǐng)重新在公海中提問。因?yàn)槔蠋熓前创痤}個(gè)數(shù)結(jié)算的