一般檢查收貨人簽名，來(lái)貨后抽查庫(kù)存

你好，對(duì)應(yīng)不上只能按照和供應(yīng)商的賬查你的臺(tái)賬

你好！只可以這樣操作，除非你們啟用財(cái)務(wù)軟件又存貨模塊的那種

好，讓對(duì)方給你補(bǔ)上一份不行嗎？就是單獨(dú)做一個(gè)。

財(cái)務(wù)對(duì)采購(gòu)部的管理制度 一、總則 為規(guī)范公司采購(gòu)與財(cái)務(wù)協(xié)同工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。采購(gòu)部應(yīng)與財(cái)務(wù)部門(mén)緊密配合，確保采購(gòu)業(yè)務(wù)的合規(guī)性、準(zhǔn)確性與及時(shí)性。 二、信息溝通管理 供應(yīng)商信息變更：采購(gòu)部在得知供應(yīng)商賬號(hào)、公司名等重要信息變更時(shí)，需在 1 個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面或系統(tǒng)通知形式告知財(cái)務(wù)部。未及時(shí)通知導(dǎo)致財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)或損失，采購(gòu)部相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 采購(gòu)信息共享：采購(gòu)訂單、合同簽訂后，采購(gòu)部應(yīng)在 24 小時(shí)內(nèi)將關(guān)鍵信息（如單價(jià)、起訂量、交貨期等）錄入公司信息系統(tǒng)，方便財(cái)務(wù)部查詢(xún)。 三、采購(gòu)流程協(xié)同 價(jià)格與起訂量管理：采購(gòu)部與供應(yīng)商確定的單價(jià)、起訂量等關(guān)鍵條款，需提前與財(cái)務(wù)部溝通評(píng)估。達(dá)到起訂量涉及退款或優(yōu)惠時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)在業(yè)務(wù)達(dá)成 3 個(gè)工作日內(nèi)，與供應(yīng)商協(xié)商并通知財(cái)務(wù)部做好賬務(wù)處理準(zhǔn)備。 送貨單管理：采購(gòu)部負(fù)責(zé)督促供應(yīng)商按要求提供送貨單。若供應(yīng)商缺失，采購(gòu)部應(yīng)自行協(xié)調(diào)獲取，不得要求財(cái)務(wù)部提供掃描件。 四、對(duì)賬與結(jié)算管理 定期對(duì)賬：采購(gòu)部與財(cái)務(wù)部每月 5 日前完成上月采購(gòu)業(yè)務(wù)對(duì)賬。采購(gòu)部提供采購(gòu)明細(xì)、出入庫(kù)記錄等資料，確保數(shù)據(jù)一致。 結(jié)算申請(qǐng)：采購(gòu)部提交結(jié)算申請(qǐng)時(shí)，需確保發(fā)票、送貨單、采購(gòu)合同等單據(jù)齊全準(zhǔn)確，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核通過(guò)后辦理結(jié)算。 五、監(jiān)督與考核 財(cái)務(wù)部定期檢查制度執(zhí)行情況，對(duì)違規(guī)部門(mén)和個(gè)人提出整改意見(jiàn)。公司將制度執(zhí)行情況納入部門(mén)和個(gè)人績(jī)效考核，與獎(jiǎng)懲掛鉤。