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Q

請問下計提了獎金以后，發(fā)放獎金要怎么分錄呢？

2022-02-28 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-02-28 16:57

您好！ 計提年終獎金的會計分錄： 借：銷售費用/管理費用/主營業(yè)務(wù)成本—獎金 貸：應(yīng)付職工薪酬—獎金 發(fā)放年終獎金的會計分錄： 借：應(yīng)付職工薪酬—獎金 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 銀行存款

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快賬用戶4280 追問 2022-02-28 16:59

12月記提了全部的，但是1月發(fā)放了一部分，2月又發(fā)放了一部分，還有多記提了一部分，這個要怎么做呢？

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齊紅老師 解答 2022-02-28 17:01

您好！ 1月份和2月份的就按照實際發(fā)放的金額編寫分錄就好

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快賬用戶4280 追問 2022-02-28 17:10

那多記提的要怎么沖呢？

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快賬用戶4280 追問 2022-02-28 17:15

如果計提的100萬，1月發(fā)放50萬，2月發(fā)放30萬，個稅15萬，多計提了5萬，那么1月份該怎么做呢？

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齊紅老師 解答 2022-02-28 17:59

多計提的沖回分錄 借：應(yīng)付職工薪酬—獎金 貸：管理費用等

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您好！ 計提年終獎金的會計分錄： 借：銷售費用/管理費用/主營業(yè)務(wù)成本—獎金 貸：應(yīng)付職工薪酬—獎金 發(fā)放年終獎金的會計分錄： 借：應(yīng)付職工薪酬—獎金 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 銀行存款
2022-02-28
你好， 如果是計提的多了，您可以紅沖。 原來的分錄不變，金額用負數(shù)。
2021-02-02
您好，借：××費用（管理/銷售等）-工資 （應(yīng)發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放獎金 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 銀行存款
2024-04-28
同學(xué)你好 計提 借，管理費用等一工資及資金 貸，應(yīng)付職工薪酬一工資及資金 發(fā)放 借，應(yīng)付職工薪酬一工資及資金 貸，銀行存款
2021-01-28
你可以借其他應(yīng)收款貸，銀行存款。 然后計提的時候，再沖減，其他應(yīng)收款。
2023-06-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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