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請問老師獎(jiǎng)金先發(fā)放到月末計(jì)提的賬務(wù)怎么處理,可以做借支嗎?分錄怎么做呢?

2023-06-01 14:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-01 14:14

你可以借其他應(yīng)收款貸,銀行存款。 然后計(jì)提的時(shí)候,再?zèng)_減,其他應(yīng)收款。

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快賬用戶1585 追問 2023-06-01 14:16

那不通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎,怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-01 14:17

你好!借管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金,貸應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金 借:應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金 貸其他應(yīng)收款

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你可以借其他應(yīng)收款貸,銀行存款。 然后計(jì)提的時(shí)候,再?zèng)_減,其他應(yīng)收款。
2023-06-01
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)付職工
這樣補(bǔ)計(jì)提就可以了
2025-02-16
可以,這個(gè)可以按你寫做這個(gè)可以
2021-03-04
你好 借管理費(fèi)用-社保 管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-工資 支付 :借 應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款等
2020-10-11
計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用—工資, 管理費(fèi)費(fèi)-年終獎(jiǎng) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資, 應(yīng)付職工薪酬—年終獎(jiǎng) 發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬—工資, 應(yīng)付職工薪酬—年終勻 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款—個(gè)人社保, 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅,
2021-04-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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