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新接受的公司往來科目余額不準(zhǔn)，怎么調(diào)整

2022-02-26 18:26
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-02-26 18:27

同學(xué)，你好 函證各個(gè)客戶，核對(duì)金額，然后調(diào)整賬目

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快賬用戶4280 追問 2022-02-26 18:29

依據(jù)核對(duì)金額了，現(xiàn)在問題是怎么調(diào)賬？怎么做分錄？都需要什么附件

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齊紅老師 解答 2022-02-26 18:31

同學(xué)，你好 直接調(diào)整期初數(shù)

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快賬用戶4280 追問 2022-02-26 18:32

通過什么科目調(diào)整？營(yíng)業(yè)外收支？

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齊紅老師 解答 2022-02-26 18:33

同學(xué)，你好 可以用營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出來調(diào)整

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快賬用戶4280 追問 2022-02-26 19:02

需要什么依據(jù)？

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齊紅老師 解答 2022-02-26 19:10

同學(xué)，你好 和各個(gè)公司的詢證函

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同學(xué)，你好 函證各個(gè)客戶，核對(duì)金額，然后調(diào)整賬目
2022-02-26
你好！具體什么科目不相符？一般是找個(gè)科目先掛起來
2024-02-02
你好，如果期初數(shù)能調(diào)整的話，直接調(diào)整期初數(shù)，如果不能調(diào)整，就在本期按照正確的調(diào)整過來。 資產(chǎn)負(fù)債科目直接調(diào)整就可以。
2020-08-27
您好 您資產(chǎn)負(fù)債表有沒有壞賬準(zhǔn)備抵減
2021-03-18
你好，調(diào)整一般是因?yàn)橹白鲑~不規(guī)范，比如說正常員工借支應(yīng)該借其他應(yīng)收款，但有的會(huì)計(jì)可能習(xí)慣性都用其他應(yīng)付款，那就有可能造成其他應(yīng)付款這個(gè)負(fù)債類科目出現(xiàn)借方余額，負(fù)債類貸增借減，一般是貸方余額的，這樣就可能會(huì)需要去調(diào)整
2022-05-23
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