請問老師我的內(nèi)帳11.12月之前的應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅沒有設(shè)置這個科目導(dǎo)致現(xiàn)在內(nèi)外帳有這個差數(shù)出來，怎么做帳調(diào)整好。就我的進項稅額有余額出來，怎么做分錄平掉它
你好，那你現(xiàn)在增加上這個科目，你之前是價稅合計做賬。
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請問老師，之前還沒收入的就沒有繳納增值稅和附加稅。之前的進項稅我都放在了應(yīng)交稅金待抵扣進項稅這個科目里，現(xiàn)在有收入了也要繳稅的。我應(yīng)該怎么做分錄呢。
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老師，您好！以下圖片是12月份應(yīng)交稅費的期初余額，是另外一個會計交給我的科目余額表，我覺得這個進項稅額和銷項稅額有余額好像不對，這兩個數(shù)額應(yīng)該在期末的時候轉(zhuǎn)進了 轉(zhuǎn)出未交增值稅了，但是她說，她平時只是把差額轉(zhuǎn)出來，一月份扣繳的稅額就是11572.94，那這個我該怎么做呢？進項銷項的余額我需要怎么做平？
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老師，我收到的進項發(fā)票沒有抵扣，我做了分錄計入待認證進項，但是我這個月要交稅費11000，但是這個沒認證的進項做了分錄，導(dǎo)致應(yīng)該稅費余額成了負數(shù)，負6000多，這個怎么辦
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老師，內(nèi)賬每個月都是不含稅收入，進項也是不含稅錄入的。那這個月開發(fā)票并繳納增值稅了，后面發(fā)現(xiàn)待抵扣的進項還在，不會沒有，想問一下內(nèi)賬的增值稅已經(jīng)抵扣的進項如何做才能平呢？每個月發(fā)票入賬了待抵扣進項稅額 每個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到已交稅金里面平數(shù)了但是怎么才能讓已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票提現(xiàn)在應(yīng)交稅費一級科目的余額每個月余額是平的呢？調(diào)整來調(diào)整去，發(fā)票還在。
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請問老師我的內(nèi)帳11.12月之前的應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅沒有設(shè)置這個科目導(dǎo)致現(xiàn)在內(nèi)外帳有這個差數(shù)出來，怎么做帳調(diào)整好。就我的進項稅額有余額出來，怎么做分錄平掉它
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對的，沒錯之前價稅合計了，可我怎么補沒記的那個進項呀，是用以前年度損益科目來調(diào)整嗎
可以的，之前你是做了成本費用嗎？
是的，做了費用，那現(xiàn)在的分錄是借：應(yīng)交稅費-待認證抵扣進項稅 貸：以前年度損益調(diào)整 。是這么做嗎
好對的是的是這么做。
謝謝老師，那我看能不能平
可以的，可以看一下的。
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。