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Q

老師好！分公司是獨立核算的，但是總公司是給分公司員工發(fā)工資，請問這個帳怎么做??？

2022-02-25 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-02-25 09:37

你好，分公司來給他們申報個稅的嘛。

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快賬用戶7578 追問 2022-02-25 09:40

是的，是分公司申報的個稅，但是工資是總公司轉(zhuǎn)的，這樣行嗎？

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齊紅老師 解答 2022-02-25 09:40

出委托書，分公司委托總公司發(fā)放工資，總公司那邊做借款。

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你好，分公司來給他們申報個稅的嘛。
2022-02-25
您好！在這種情況下，總公司與客戶之間的交易需要正常開具發(fā)票并入賬?？偣緦⑸绫：凸べY轉(zhuǎn)給分公司，這部分可以在總公司的賬務中體現(xiàn)為對分公司的費用支付。分公司雖然非獨立核算，但仍需記錄收到的社保和工資款項，并按實際支付給客戶的社保和工資進行賬務處理。簡言之，總公司記錄為費用支付，分公司記錄為費用接收和支付。
2024-11-11
你好，這個工資分工要正常做工資的費用，發(fā)放的時候貸方計入其他應付-總公司 總公司支付的時候借方計入其他應收-分公司
2022-06-23
總分公司獨立核算，員工工資總公司申報個稅、分公司發(fā)放，總公司分錄如下： 計提工資：借管理費用等（按員工崗位），貸應付職工薪酬 - 工資 。 轉(zhuǎn)往來（對應分公司發(fā)放）：借應付職工薪酬 - 工資 ，貸內(nèi)部往來 / 其他應收款 - 分公司 。 計提個稅：借應付職工薪酬 - 工資 ，貸應交稅費 - 應交個人所得稅 。 繳納個稅：借應交稅費 - 應交個人所得稅 ，貸銀行存款 。
2025-06-11
同學，你好 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費 借：主營業(yè)務成本 貸：銀行存款
2024-06-17
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