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你好，222100101應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)是采購支付發(fā)生的，可以抵扣銷項(xiàng)稅的 2221002應(yīng)交稅額-未交增值稅這個(gè)是應(yīng)該繳納給稅務(wù)局的

2022-02-24

你好，你家有簡易計(jì)稅項(xiàng)目嗎

2020-05-31

這個(gè)是過渡科目，對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)過來轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個(gè)你做截圖是表示要交稅了

2021-02-22

你好，就是把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目就可以了。

2022-07-10

未交增值稅是“應(yīng)交稅金”的二級(jí)明細(xì)科目，該科目專門用來核算未繳或多繳增值稅的，平時(shí)無發(fā)生額，月末結(jié)賬時(shí)，當(dāng)“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”為貸方余額時(shí)，為應(yīng)交增值稅，應(yīng)將其貸方余額轉(zhuǎn)入該科目的貸方，反映企業(yè)未交的增值稅；當(dāng)“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”為多交增值稅時(shí)，應(yīng)將其多交的增值稅轉(zhuǎn)入該科目的借方，反映企業(yè)多交的增值稅。在應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅科目下增設(shè)轉(zhuǎn)出未交增值稅專欄，記錄一般納稅企業(yè)月終轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交的增值稅。

2020-11-22

快賬用戶7923 追問 2022-02-24 23:15

那我采購支付后，這筆稅什么時(shí)候從00101轉(zhuǎn)到002呢，是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的嗎

齊紅老師解答 2022-02-25 09:09

這個(gè)可以結(jié)轉(zhuǎn)，也可以不結(jié)轉(zhuǎn)

這個(gè)是自己手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的

快賬用戶7923 追問 2022-02-25 10:33

老師你幫我看下這筆稅，確認(rèn)的時(shí)候說要開發(fā)票，付款時(shí)說暫時(shí)不開票，我就沖回了，但是現(xiàn)在這筆稅還掛在002上