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演示賬套

這兩個資產(chǎn)負(fù)債表的不一樣的數(shù)據(jù)怎呢算出來的，尤其是往來科目一個是軟件做出來的，一個是我們財務(wù)總監(jiān)做出來的

2025-09-10 11:30

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2025-09-10 11:32

往來科目數(shù)據(jù)差異，主要因 4 點(diǎn)：重分類：軟件按準(zhǔn)則自動重分類（如應(yīng)收貸方轉(zhuǎn)預(yù)收），總監(jiān)手工可能未重分類；核算范圍：軟件按預(yù)設(shè)科目記往來，總監(jiān)可能調(diào)整科目（如暫收款記其他應(yīng)付而非預(yù)收）；錄入 / 計算錯：軟件可能錄錯憑證，手工易算錯金額；特殊業(yè)務(wù)：軟件按預(yù)設(shè)處理（如債務(wù)重組），總監(jiān)可能按不同理解做賬。需對比兩者明細(xì)賬、重分類規(guī)則、憑證，逐一排查。