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銷售貨物,發(fā)票已全開,收款時有百十來塊錢,協(xié)商不要他們給了,這個怎么做賬呢,這個錢一直掛應收賬款嗎

2022-02-24 08:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-24 08:27

你好,收款時有百十來塊錢,協(xié)商不要他們給了 借:銀行存款,財務費用,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅

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快賬用戶9125 追問 2022-02-24 08:31

協(xié)商在后發(fā)生,已經(jīng)做了銷售的憑證,借財務費用,貸應收賬款可以嗎,財務費用明細科目做什么呢

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齊紅老師 解答 2022-02-24 08:32

你好,可以這樣做處理 明細科目可以是:財務費用—尾款減免

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快賬用戶9125 追問 2022-02-24 08:35

需要什么附件不

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齊紅老師 解答 2022-02-24 08:38

你好,借:財務費用,貸:應收賬款,附件可以是你們雙方之間的協(xié)商文件

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你好,收款時有百十來塊錢,協(xié)商不要他們給了 借:銀行存款,財務費用,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅
2022-02-24
您好同學,如果您公司和該供應商還有往來的話,可以按發(fā)票金額入賬,多出來的掛在往來賬上。要是沒有的話建議您退票,重新開具,按照實際結(jié)算金額開具
2024-01-11
。借應收賬款負數(shù),收入發(fā)生,應交稅費負數(shù)。
2022-07-06
同學你好,貨物的就做應收,往來的做其他應收或者其他應付
2021-09-01
你們收到的一半錢是需要確認收入的
2023-12-14
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