我單位正常是銷售運(yùn)輸設(shè)備開具13個(gè)點(diǎn)的銷售專票，這次因?yàn)楦綆Я耸酆笤O(shè)備技術(shù)研發(fā)服務(wù)費(fèi)所以還附帶開了一些6個(gè)點(diǎn)的現(xiàn)代技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票，請(qǐng)問這個(gè)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票成本怎么來做？ 比如我們售后包一年的研發(fā)服務(wù)費(fèi)，這個(gè)月發(fā)票都來給對(duì)方了，也就是售后一年的服務(wù)費(fèi)我們已經(jīng)收了并且開票給對(duì)方了，但是服務(wù)是一年的，這個(gè)月開始服務(wù)，這個(gè)成本怎么結(jié)？研發(fā)人員工資是以后每個(gè)月15號(hào)發(fā)放的，那成本這塊這個(gè)月就利潤特別特別高，因?yàn)檫@個(gè)月只發(fā)一個(gè)月工資就只能做研發(fā)人員一個(gè)月的工資進(jìn)去抵成本，就不知道這個(gè)該怎么做分錄做賬了？有點(diǎn)懵，求大神指點(diǎn)一下思路

你好，感謝您的回答。1和3我大概明白了，其中第2個(gè)問題:我已經(jīng)和第三方公司確認(rèn)了，是有這種不帶票話費(fèi)代充業(yè)務(wù)，因?yàn)樗麄児旧暾?qǐng)了代付代繳差額報(bào)稅，所以他們收了我公對(duì)公轉(zhuǎn)給他們錢是可以不給我開票的。我的問題是那我該怎么做賬呢，上家不給我開票，下家又是國際公司不要票，我也不給他開票，如何處理這個(gè)問題呢

對(duì)方代理我們申請(qǐng)了軟著的申請(qǐng)費(fèi)，按理應(yīng)該是開具經(jīng)紀(jì)代理服務(wù).代理費(fèi) 可對(duì)方卻開具了研發(fā)和技術(shù).技術(shù)咨詢費(fèi)，碰到這種發(fā)票該如何處理呢？退回的話，又怕對(duì)方說我們較真啥的，金額不大，只有4900，還是1個(gè)點(diǎn)的專票

我們?cè)诖笮蜕虉?chǎng)租了一個(gè)攤位，賣馬桶。 代收管理費(fèi)/扣除扣點(diǎn)結(jié)算 1.發(fā)票是商場(chǎng)開給客戶個(gè)人，我們公司直接開扣除扣點(diǎn)和管理費(fèi)的金額開票給商場(chǎng)（應(yīng)該開6%的服務(wù)費(fèi)吧） 2.如果涉及客戶預(yù)付款，方式1商場(chǎng)只先收了30%預(yù)付款，商場(chǎng)和我們先結(jié)算，我們公司仍按照1.先操作開票？？后期收到尾款再繼續(xù)結(jié)算？方式2，商場(chǎng)收到的預(yù)付款還未開票個(gè)人，所以先不結(jié)算，收到全款后開票給個(gè)人后與我司結(jié)算？ 3.如果涉及到客戶的退貨，商場(chǎng)和我司開票怎么處理？ 問題.1對(duì)不對(duì) 問題.2用方式1還是方式2合適 問題.3處理方式？ 謝謝

您好老師，我想咨詢一下1.我們公司是建筑企業(yè)，在外面干工程活以往都是有勞務(wù)派遣公司對(duì)我們開具這塊的費(fèi)用，最近的工程找了臨時(shí)的工人只用一次這種，然后勞務(wù)公司對(duì)我們開的是人力資源服務(wù)的勞務(wù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票，說屬于勞務(wù)外包，這樣對(duì)嗎？我拿這種勞務(wù)外包發(fā)票入賬入什么科目？2.還有這家勞務(wù)公司說明年要我們整靈活用工平臺(tái)，對(duì)我們開靈活用工服務(wù)費(fèi)發(fā)票，那靈活用工服務(wù)費(fèi)發(fā)票入賬應(yīng)該入什么科目？3.我們家國外工程開的都是普票免稅的發(fā)票，那對(duì)方如果對(duì)我開靈活用工專票6%服務(wù)費(fèi)發(fā)票我還能抵扣嗎？是不是國外的這種免稅普票只能收普票入成本呀？4.勞務(wù)外包是不是不屬于工資類，管理口的工資審批表是不是不用報(bào)勞務(wù)外包這塊？因?yàn)槲覀児べY審批表每個(gè)月都要申報(bào)，只包括在職在崗的和勞務(wù)派遣這2部分的工資，沒看到勞務(wù)外包的這部分。