老師，我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司，這個(gè)公司是去年3月份成立的，他們以前沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒(méi)有建賬，沒(méi)有科目余額表，期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎？ 我們接手的幾個(gè)月也沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生，這個(gè)月去稅務(wù)局零申報(bào)了企業(yè)所得稅，增值稅，附加稅，他們?cè)?月份申報(bào)了今年1到3月份的財(cái)務(wù)報(bào)表，4到6月的未申報(bào)，我在10月份補(bǔ)報(bào)4到6月份和申報(bào)7到9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報(bào)還是零申報(bào)？

老師您好，想請(qǐng)教一下增值稅申報(bào)表填報(bào)的問(wèn)題，就是21年10月份后中小企業(yè)不是有個(gè)延繳50%增值稅和附加稅嗎，當(dāng)時(shí)我們填30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額的時(shí)候是按25欄期初未繳稅額的數(shù)額填了，就是比如10月申報(bào)2萬(wàn)實(shí)際只繳了1萬(wàn)，11月申報(bào)表我們也按2萬(wàn)填了30欄，當(dāng)全部已繳了，這樣對(duì)嗎？

老師，請(qǐng)問(wèn)我們上個(gè)月是首次申報(bào)出口退稅，但是實(shí)地核查沒(méi)有通過(guò)，退稅科說(shuō)上個(gè)月申報(bào)的退稅申報(bào)已經(jīng)回退了，讓這個(gè)月重新申報(bào)，但是免抵退稅申報(bào)表力 本年累計(jì)出口銷售額第1欄和第4欄還有上月申報(bào)的數(shù)據(jù)，這個(gè)要怎么辦，上月的審核流程是顯示已發(fā)放，我還可以通過(guò)“企業(yè)撤回申報(bào)數(shù)據(jù)申請(qǐng)”撤回上期的申報(bào)數(shù)據(jù)嗎？

老師，公司9月份產(chǎn)生增值稅，10月份申報(bào)時(shí)沒(méi)錢交，欠稅。在11月8號(hào)申報(bào)了10月份的申報(bào)表沒(méi)有產(chǎn)生增值稅，9月份的欠稅在11月10號(hào)補(bǔ)繳了，是不是要在10月份的申報(bào)表里的“本期應(yīng)補(bǔ)稅額”34欄那里把這個(gè)補(bǔ)繳稅款填上？我忘記填了，現(xiàn)在11月的申報(bào)表里出現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題，我要怎么解決？

外貿(mào)出口公司，購(gòu)進(jìn)發(fā)票認(rèn)證后增值稅申報(bào)表上需要手動(dòng)填寫到副表二上嗎？表二25-28每月自動(dòng)有認(rèn)證發(fā)票信息，如8月認(rèn)證30萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額，9月申報(bào)退稅30萬(wàn)，11月收到退稅金額30萬(wàn)元，期間10月認(rèn)證25萬(wàn)，11月認(rèn)證30萬(wàn)，12月申報(bào)11月增值稅時(shí)表二上待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那里顯示的是這3次認(rèn)證發(fā)票合計(jì)數(shù)，已經(jīng)抵扣的30萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有減少。主表上沒(méi)有期末留底稅額，這個(gè)是不是表示之前申報(bào)沒(méi)有填報(bào)對(duì)？這個(gè)月申報(bào)萬(wàn)怎么填？