公司購(gòu)買(mǎi)電腦，款項(xiàng)分三次從銀行支付的，收到專用發(fā)票，怎么做賬，支付的時(shí)候，借方 固定資產(chǎn)，電腦，貸銀行存款，收到發(fā)票怎么入呢
收到發(fā)票。把前面沒(méi)有發(fā)票的紅沖按發(fā)票入賬。
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請(qǐng)問(wèn)老師：我公司今年9月才收到7月購(gòu)進(jìn)空調(diào)、電腦臺(tái)的普通發(fā)票，同時(shí)9月30號(hào)支付購(gòu)進(jìn)空調(diào)、電腦臺(tái)貨款。那空調(diào)，電腦臺(tái)入賬日期以發(fā)票日期7月10號(hào)為準(zhǔn)嗎？7月的：借固定資產(chǎn) 貸：應(yīng)付賬款；8月開(kāi)始計(jì)提折舊，9月支付款：借應(yīng)付賬款 貸銀行存款。 是這樣處理的嗎？
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老師你好，我們公司3月份通過(guò)銀行付款購(gòu)買(mǎi)電腦，但是當(dāng)時(shí)沒(méi)入賬，就掛了借方應(yīng)付賬款，6月份才收到電腦發(fā)票，6月份才入賬固定資產(chǎn)，那我計(jì)提折舊是從什么時(shí)候開(kāi)始計(jì)提呢？
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公司收到購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的專項(xiàng)應(yīng)付款，會(huì)計(jì)核算分錄這樣做對(duì)嗎？第一：收到資金借：銀行存款貸：專項(xiàng)應(yīng)付款；第二：采購(gòu)設(shè)備付定金借：專項(xiàng)應(yīng)付貸：銀行存款；第三：設(shè)備入庫(kù)借：固定資產(chǎn)貸：營(yíng)業(yè)外收入
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2020年收到一張2018年購(gòu)買(mǎi)電腦的2萬(wàn)元發(fā)票，當(dāng)時(shí)入賬 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款～某某公司 2021年支付時(shí)做賬借:應(yīng)付賬款 2萬(wàn) 貸:銀行存款 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個(gè)固定資產(chǎn)費(fèi)用不是20年當(dāng)期費(fèi)用，現(xiàn)在該怎么做？
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支付電費(fèi)時(shí)做的借預(yù)付賬款貸銀行存款收到墊付的電費(fèi)時(shí)做的借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入收到墊付電費(fèi)的發(fā)票怎么做賬
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老師，你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用，一個(gè)是柴油，一個(gè)是過(guò)路費(fèi)。能不能開(kāi)發(fā)票？開(kāi)專用的還是普通的呢？
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老師你好，公司的員工有過(guò)路費(fèi)，就這種的話，能不能開(kāi)發(fā)票?。?/p>
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老師個(gè)體戶工程文修隊(duì)購(gòu)進(jìn)些一維修用的用品，這些東西不是用來(lái)銷售的，用記做庫(kù)存商品嗎
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研發(fā)支出，直接投入材料全部調(diào)整的，賬里要做處理嗎？研發(fā)對(duì)著成本調(diào)嗎？還是填所得稅年報(bào)直接調(diào)
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老師你好！自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤(rùn)需要交稅嗎
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老師，你好，請(qǐng)問(wèn)23年應(yīng)付暫估我調(diào)增壞帳準(zhǔn)備1萬(wàn)，24年沖回5千，請(qǐng)問(wèn)在24年匯算清繳中的納稅調(diào)整表中是賬載金額填寫(xiě)負(fù)5千還是在賬載金額填0，稅收金額填寫(xiě)5千
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老師，購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)比如10萬(wàn)元（有發(fā)票），年折舊額2400元計(jì)入管理費(fèi)用，這筆管理費(fèi)用做匯算清繳就不用調(diào)了吧？按照折舊年限一直折完就行了，不能做調(diào)增調(diào)減的哈
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老師請(qǐng)解析下什么是輔助生產(chǎn)成本，沒(méi)有輔助車間，是不是等無(wú)輔助生產(chǎn)成本
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老師關(guān)于工資用勞務(wù)成本如何做賬
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軟件開(kāi)發(fā)行業(yè)的成本是什么？
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怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呢，老師，不太懂
借固定資產(chǎn)貸，銀行存款應(yīng)付賬款。借應(yīng)付賬款貸銀行存款。 收到發(fā)票。貼到這個(gè)憑證后面。 或者就把。這個(gè)分錄紅沖再按發(fā)票入賬。
如果紅沖分錄，是做負(fù)數(shù)嗎？然后按發(fā)票做賬
是的，這樣處理正確。
老師幫我看看是不是這樣做的
你好 采購(gòu)沒(méi)付款的用應(yīng)付賬款 其他的對(duì)?
剩下的一部分是用法人私人付款的
你好 這樣處理是正確的呢?