老師你好，21年做成本時，發(fā)票過多，我可以寫說明把那幾張憑證發(fā)票調賬到2022年做成本嗎？（我們是律師事務所，成本是每個月做，年底因為沒有收到律師代理費，要2022年才能收到）謝謝
你好不需要寫說明的，你自己做勞務成本以后再結轉主營業(yè)務成本就可以的。
-
Q
老師你好，21年做成本時，發(fā)票過多，我可以寫說明把那幾張憑證發(fā)票調賬到2022年做成本嗎？（我們是律師事務所，成本是每個月做，年底因為沒有收到律師代理費，要2022年才能收到）謝謝
-
Q
老師業(yè)務發(fā)生在2021年，但是當時沒有暫估成本，在2022年收到發(fā)票，并付款，這個成本我要在2021年扣除，那我是把2021年反結賬然后暫估成本呢？還是直接在2022年通過以前年度損益調整做賬匯算清繳調表？
-
Q
老師 我司是賣機臺的，22年11月份簽的合同，準備23年3月交貨的，但在22年12月份 客戶付了機臺的全款，我們也在22年12月份給他們開了票，并做了主營業(yè)務收入和成本，這個成本是暫估的，因為我們還沒開始買材料，這樣我們到23年5月份匯算清繳的時候 是不是要把成本調減，收入調減，那憑證需要做借：“以前年度損益調整”的憑證嗎？還是不做以前年度損益的憑證，在24年5月匯算清繳的時候再做調增主營業(yè)務收入，調增主營業(yè)務成本
-
Q
老師好，2022年有一個場地租賃費37500元，對方?jīng)]給發(fā)票，我們也沒給錢，我能不能先把這部分成本費用估到2022年呢？ 摘要寫暫估入賬，借！:管理費用-房租，貸:長期待攤費用-房租呢？只寫了這一筆，從1月到12月份的，一共12個記賬憑證，這樣行嗎？答過的老師請不要接這個問題了！?。∠肼犅犉渌蠋煹慕ㄗh?。?？曲老師別接了！?。?謝謝
-
Q
老師您好！2022年的成本費用，發(fā)票收到是2023年1月的，因為我知道準確的金額，12月做憑證借：營業(yè)成本貸：應付賬款問：發(fā)票是否可以直接附在22年的憑證上，是否一定要通過預提費用科目
熱門問答 更多>
-
你好老師 考稅務師需要什么文憑？
-
老師，第一次核算成本，進銷存匯總，按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來，7月結余有負數(shù)，不管了直接提交可以的嗎？反正也是不準的
-
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額（人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
-
請樸老師解答，請問老師，選項C怎么理解，答案是籌資活動，我個人認為租賃負債本質不是籌資，本質是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn)，才把它租進來，可以算經(jīng)營活動
-
法人注冊賬戶登錄電子稅務系統(tǒng)，怎么注冊，是不是自然人那？注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務系統(tǒng)
-
像我們會計在一家公司全職交社保，又幫著其他公司做賬每月給我2000/家，那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎？那社保會不會有什么風險提示說繳了工資沒繳社保？這種多家任職的咋辦？
-
有基本戶，又在異地開了個一般戶，那可以換成一般戶發(fā)工資，繳社保，扣稅，轉貨款嗎？
-
您好老師，就是我公司控股了一家子公司，然后給他轉了投資款，備注的是我母公司做的是長期股權投資，子公司做的是實收資本對嗎？
-
老師賣東西對方不要票，賣貨還要加稅點嗎？
-
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
也許我沒有表述清楚，我想表達的是2021年成本過大，會出現(xiàn)虧損（律師事務所出現(xiàn)虧損有點說不過去），好多代理費都是在2022年1月收到的，我想把2021年的成本調減行嗎？12月的成本我少做一些，放在2022年1月支出，謝謝！
可以的，不用寫說明，你自己做賬務處理就行。
如果我調減的成本是其它月份的，寫說明調賬可以嗎？合不合規(guī)？謝謝
調整某某賬務處理，借以前年度損益調整貸勞務成本。
借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調整匯算清繳的時候，你把這個成本調增就可以的。
可是，單位的稅務顧問說不行
你好，那它屬于哪一年的成本。
2021年的成本，準備做經(jīng)營所得稅匯算清繳
快帳沒有以前年度損益調整這個科目
用利潤分配未分配利潤來代替。
好的，非常感謝老師的答疑
不用客氣，工作愉快。