您好，稅務(wù)局來電話說我司18年企業(yè)所得稅申報(bào)表中業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增金額報(bào)錯(cuò)了，這個(gè)需要怎么調(diào)呢？需要去窗口都需要什么嗎？能把18年的表調(diào)整嗎？還需要補(bǔ)交所得稅嗎？

老師我們企業(yè)小規(guī)模，企業(yè)所得稅中招待費(fèi)調(diào)增了，但總體仍是虧損的，不用交稅。這樣我需要怎么做調(diào)增這部分的帳務(wù)呢？上傳稅局的財(cái)務(wù)報(bào)表需要調(diào)嗎？

老師，這邊稅管員打電話說我們?nèi)ツ昶髽I(yè)所得稅申報(bào)中傭金和手續(xù)費(fèi)超過標(biāo)準(zhǔn)了，需要調(diào)整出來，請(qǐng)問我現(xiàn)在要怎么調(diào)？在那幾個(gè)表中調(diào)整？

老師，您好！請(qǐng)問一下：年報(bào)調(diào)增 繳納稅款利潤表要和企業(yè)所得稅報(bào)表一致嗎？調(diào)增情形：若稅務(wù)要求調(diào)增某些費(fèi)用（如超標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用、不合規(guī)票據(jù)等），應(yīng)納稅所得額會(huì)增加，需補(bǔ)繳稅款。 借：所得稅費(fèi)用（補(bǔ)繳部分） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 利潤表無需調(diào)整：會(huì)計(jì)利潤保持不變，僅在企業(yè)所得稅申報(bào)表中體現(xiàn)調(diào)增。 不需要：利潤表遵循會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，僅需在所得稅申報(bào)表中進(jìn)行稅務(wù)調(diào)整。 若調(diào)增涉及前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)（如收入漏記、成本多計(jì)等），需追溯調(diào)整利潤表。

因?yàn)閯e的公司虛開發(fā)票稅務(wù)局讓我們調(diào)整 17 年的報(bào)表，電子稅務(wù)局里面更改不了，只能線下改了去交到大廳，如果改的話是不是要把 17 年年度企業(yè)所得稅一套表都還好打印出來提交？改了賬里面還要調(diào)嗎？需要改的是進(jìn)項(xiàng)抵扣的稅額，金額是 200.97，這部分該怎么調(diào)企業(yè)所得稅表