老師，這邊稅管員打電話說我們?nèi)ツ昶髽I(yè)所得稅申報(bào)中傭金和手續(xù)費(fèi)超過標(biāo)準(zhǔn)了，需要調(diào)整出來，請(qǐng)問我現(xiàn)在要怎么調(diào)？在那幾個(gè)表中調(diào)整？
你好，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目里邊有一個(gè)傭金手續(xù)費(fèi)，在這里面填寫，填寫賬載金額這個(gè)是你實(shí)際發(fā)生的 稅收金額，你看下它自動(dòng)出來吧，不自動(dòng)出來的話，你自己手動(dòng)填寫。
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您好，稅務(wù)局來電話說我司18年企業(yè)所得稅申報(bào)表中業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增金額報(bào)錯(cuò)了，這個(gè)需要怎么調(diào)呢？需要去窗口都需要什么嗎？能把18年的表調(diào)整嗎？還需要補(bǔ)交所得稅嗎？
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老師，我公司是小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅年報(bào)中，填寫了財(cái)務(wù)費(fèi)用的銀行手續(xù)費(fèi)118元，那在納稅調(diào)整表中的23行1列中傭金和手續(xù)費(fèi)支出，這一欄要填寫銀行手續(xù)費(fèi)118元嗎？
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老師，今年我們那所有虧損的企業(yè)都要填虧損情況表，所以我想把一個(gè)沒用的公司做成贏利，但那個(gè)公司去年就發(fā)生了些銀行的手續(xù)費(fèi)，我把手續(xù)費(fèi)調(diào)上去后還想做100元的收款，這樣就不會(huì)虧損了，問題是這100元我就沒發(fā)生過，我現(xiàn)在是在所得稅匯算中調(diào)增可以嗎？如果調(diào)增應(yīng)該填在明細(xì)表中那行？我還用不用改4季度報(bào)表？
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上一年度企業(yè)所得稅申報(bào)中產(chǎn)生了1.6元的退稅，但企業(yè)不想退稅，按稅管要求在網(wǎng)上調(diào)平，我在稅網(wǎng)上更正申報(bào)中把納稅調(diào)整表填寫了，但主表一直是灰色的，那個(gè)多出來的1.6稅一直沒變，請(qǐng)問老師，這個(gè)要怎么操作？
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老師，這邊稅管員打電話說我們?nèi)ツ昶髽I(yè)所得稅申報(bào)中傭金和手續(xù)費(fèi)超過標(biāo)準(zhǔn)了，需要調(diào)整出來，請(qǐng)問我現(xiàn)在要怎么調(diào)？在那幾個(gè)表中調(diào)整？
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公司開工資，算有票支出還是無票支出？
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老師你好，麻煩問下這題在上課時(shí)老師講的是，捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12，也就是本年度允許扣除的是120萬，這題捐贈(zèng)的135萬，可以扣除的不應(yīng)該是120萬，為什么是135萬呢？
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老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎？這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
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企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候，之前取得的成本發(fā)票偏多，需要調(diào)整成本，繳納企業(yè)所得稅，這樣可以嗎
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員工出差，請(qǐng)客戶吃飯，請(qǐng)客戶住宿，容客戶禮物，怎么記，都記業(yè)務(wù)招待費(fèi)，還是差旅費(fèi)，出差原因就是陪客戶玩的，
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老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)，利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
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老師，個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購入商品，核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧？會(huì)自動(dòng)申報(bào)？購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧？
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老師好，我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
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老師，您好！申報(bào)個(gè)稅超過5000元，是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎？
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25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書，但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年，這樣子情況，做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年？
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然后賬載金額大于稅收金額的這一部分納稅調(diào)增就可以的，它是自動(dòng)出來的，后面你就不用動(dòng)了。
老師，請(qǐng)問這里我應(yīng)該填寫多少？我們研發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)
你好這里是15%的稅率
是的，我們是高新技術(shù)企業(yè)，可以有減免的
你好，減免的就是10%。你說的是加計(jì)扣除的嗎？比例還是啥？你是哪一年的？
這是2022年的申報(bào)表更正，這個(gè)是減免按15%征收的，我現(xiàn)在要填A(yù)107041這張表，請(qǐng)問這行我是填我應(yīng)納所得稅額的40%對(duì)嗎？
你圈起來的那個(gè)填寫10%就可以的。