老師，你好！請(qǐng)問有2項(xiàng)專票，進(jìn)項(xiàng)稅12月份已經(jīng)認(rèn)證了，當(dāng)沒有做賬，現(xiàn)在改怎么處理比較好
你好；? ?補(bǔ)做賬； 你們是進(jìn)項(xiàng)稅都沒有做嗎？? 具體是什么業(yè)務(wù)的??
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老師，你好！請(qǐng)問有2項(xiàng)專票，進(jìn)項(xiàng)稅12月份已經(jīng)認(rèn)證了，當(dāng)沒有做賬，現(xiàn)在改怎么處理比較好
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老師你好！我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年7月份有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票漏認(rèn)證了，但是我做賬已經(jīng)做到應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額里面去了，現(xiàn)在要怎么處理？
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2022年12月開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有銷項(xiàng)稅款抵扣的了，就沒用認(rèn)證，現(xiàn)在到了2023年2月了，2月又沒有開銷項(xiàng)發(fā)票，有沒有抵扣，現(xiàn)在都跨年了，這個(gè)怎么處理比較好？謝謝老師
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老師，上個(gè)月(2月份)有兩張綠色抵扣聯(lián)我沒有認(rèn)證，當(dāng)時(shí)做的是，借：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，3月份我把它認(rèn)證抵扣了，請(qǐng)問怎么做賬務(wù)處理呢？
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你好！老師，在2022年12月有一張專票發(fā)票，12月做賬時(shí)忘記做科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)了，直接做了借管理費(fèi)用貸銀行存款，當(dāng)時(shí)這張發(fā)票在12月已認(rèn)證抵扣了，請(qǐng)問現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)整？
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以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來，就可能一一個(gè)周六是500，兩個(gè)就是各500，那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話，是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間，然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班，可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
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進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，進(jìn)項(xiàng)稅也沒做賬，是主營(yíng)業(yè)務(wù)，麻煩老師具體說一下會(huì)計(jì)分錄和年度匯算清繳時(shí)的處理方式
?你好；? ?說下具體業(yè)務(wù)是什么? ?因?yàn)榭缒炅诉€得考慮科目的。 你是 22年打算直接補(bǔ)做分錄? 嗎？? 你什么準(zhǔn)則的?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，
公司是做保潔服務(wù)的，發(fā)票是保潔外包服務(wù)費(fèi)和清潔機(jī)器租賃費(fèi)
你好；? 說下業(yè)務(wù)哦； 不然我沒法判斷科目。 你業(yè)務(wù)是銷貨還是啥業(yè)務(wù)；? ?
是別人來給我們的發(fā)票
?你好； 那發(fā)票內(nèi)容你看下； 看下業(yè)務(wù)是什么 ； 不說業(yè)務(wù)? ? 誰(shuí)都沒法做分錄的 。? ?麻煩你受累去看看? 發(fā)票內(nèi)容 ；??
這是別人開給我們的
你們是支付的費(fèi)用 ；? ?借以前年度損益調(diào)整? ?； 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款或者銀行存款 ； 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整；? 兩個(gè)發(fā)票分別來做； 分錄都是一樣的；摘要描述清楚業(yè)務(wù)內(nèi)容即可? ?
我可以直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，進(jìn)項(xiàng)稅額，逮銀行存款嗎。
?不能。 你跨年了? 跨年了 損益要用以前年度損益調(diào)整替代來做賬的?
是不是所有跨年的發(fā)票都應(yīng)該這樣做分錄的
?你好；是的。? ?所有涉及跨年損益的；損益科目都要 走這個(gè)科目 去調(diào)整??
感謝老師
?不客氣的。幫到你就好? ?