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同學(xué)，你好借：應(yīng)收賬款200 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入183.32 應(yīng)交稅費(fèi)16.68

2022-02-19

你好，計(jì)算如下方案一不含稅銷售額＝1000*90％/1.13＝796.4 方案一銷項(xiàng)稅＝796.46*13％＝103.54 方案一不含稅采購(gòu)金額＝800/1.13＝707.96 方案一進(jìn)項(xiàng)稅＝707.96*13％＝92.04 方案一交增值稅＝103.54-707.96＝11.5 方案一稅前利潤(rùn)＝796.46-707.96＝88.5 所得稅＝88.5*25％＝22.13 稅后利潤(rùn)＝88.5-22.13＝66.37 方案二不含稅銷售額＝1000/1.13＝884.96 方案二銷項(xiàng)稅＝884.96*13％＝115.04 方案二不含稅采購(gòu)金額＝800/1.13＝707.96 方案二進(jìn)項(xiàng)稅＝707.96*13％＝92.04 方案二交增值稅＝115.04-92.04＝23.01 稅前利潤(rùn)＝884.896-707.96＝176.99 所得稅＝176.99*25％＝44.25 稅后利潤(rùn)＝176.99-44.25＝132.74 方案三不含稅銷售額＝1000/1.13＝884.96 方案三銷項(xiàng)稅＝884.96*13％＝115.04 方案三不含稅采購(gòu)金額＝860/1.13＝761.06 方案三進(jìn)項(xiàng)稅＝761.06*13％＝98.94 方案三交增值稅＝115.04-98.94＝16.11 稅前利潤(rùn)＝884.96-761.06＝123.9 所得稅＝123.9*25%=30.98 稅后利潤(rùn)＝123.9-30.98=92.92

2022-03-29

（1）向乙公司銷售 A 商品確認(rèn)收入：借：銀行存款 2260000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2000000 貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 260000 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1000000（1200000 - 200000，沖減已計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備）借：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 200000 貸：庫(kù)存商品 1200000 （2）以自產(chǎn) B 產(chǎn)品發(fā)放非貨幣性福利給銷售部門員工確認(rèn)職工薪酬：借：銷售費(fèi)用 1130000 貸：應(yīng)付職工薪酬 —— 非貨幣性福利 1130000（1000000 %2B 1000000×13%）發(fā)放福利：借：應(yīng)付職工薪酬 —— 非貨幣性福利 1130000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000000 貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 130000 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 750000 貸：庫(kù)存商品 750000 （3）與丙公司的銷售業(yè)務(wù) 19 日收到預(yù)付款：借：銀行存款 1356000 貸：合同負(fù)債 1356000 20 日發(fā)出商品：借：合同負(fù)債 1356000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1200000 貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 156000 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 900000 貸：庫(kù)存商品 900000

2025-01-03

方案一不含稅銷售額＝1000*90％/1.13＝796.46方案一銷項(xiàng)稅＝796.46*13％＝103.54方案一不含稅采購(gòu)金額＝800/1.13＝707.96方案一進(jìn)項(xiàng)稅＝707.96*13％＝92.04方案一交增值稅＝103.54-707.96＝11.5方案一稅前利潤(rùn)＝796.46-707.96＝88.5所得稅＝88.5*25％＝22.13稅后利潤(rùn)＝88.5-22.13＝66.37 方案二不含稅銷售額＝1000/1.13＝884.96方案二銷項(xiàng)稅＝884.96*13％＝115.04方案二不含稅采購(gòu)金額＝800/1.13＝707.96方案二進(jìn)項(xiàng)稅＝707.96*13％＝92.04方案二交增值稅＝115.04-92.04＝23.01稅前利潤(rùn)＝884.896-707.96＝176.99所得稅＝176.99*25％＝44.25稅后利潤(rùn)＝176.99-44.25＝132.74 方案三不含稅銷售額＝1000/1.13＝884.96方案三銷項(xiàng)稅＝884.96*13％＝115.04方案三不含稅采購(gòu)金額＝860/1.13＝761.06方案三進(jìn)項(xiàng)稅＝761.06*13％＝98.94方案三交增值稅＝115.04-98.94＝16.11稅前利潤(rùn)＝884.96-761.06＝123.9所得稅＝123.9*25%=30.98稅后利潤(rùn)＝123.9-30.98=92.92

2022-03-29

你好，計(jì)算表格如下，請(qǐng)參考

2022-03-22