老師你好，當(dāng)時做11月份的賬有一筆分錄是借：銷售費(fèi)用2250，貸：營業(yè)外支出2250，生成的報(bào)表未結(jié)算到營業(yè)外支出貸方金額，現(xiàn)在做12月份賬的時候怎么把營業(yè)外支出貸方金額調(diào)整轉(zhuǎn)到借方負(fù)數(shù)呢？

辦公樓租金每月借管理費(fèi)用貸預(yù)付款，現(xiàn)在想調(diào)整到營業(yè)外支出，是先紅沖以前分錄再寫正確的分錄嗎？我紅沖以前分錄是借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸預(yù)付款負(fù)數(shù)，后來又寫一筆正確的借營業(yè)外支出以前分錄的合計(jì)數(shù)貸預(yù)付款，現(xiàn)在科目余額表里管理費(fèi)用本期發(fā)生額是負(fù)數(shù)，期末為啥貸方還有余額

有貸方發(fā)生額的主營業(yè)務(wù)收入，借方發(fā)生額的主營業(yè)務(wù)成本，稅金及附加，管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，營業(yè)外支出，資產(chǎn)減值損失，結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶到本年利潤賬戶，會計(jì)分錄怎么做

老師好，2月份要記一筆5萬的其他應(yīng)收款壞賬入營業(yè)外支出記錯方向，當(dāng)時借記:其他應(yīng)收款 貸記營業(yè)外支出 。3月做了相反分錄:借記營業(yè)外支出，貸記其他應(yīng)收款后又重新做一筆分錄:借記營業(yè)外支出，貸記其他應(yīng)收款。到4月份才發(fā)現(xiàn)報(bào)表顯示營業(yè)外支出是10萬?，F(xiàn)在要怎么調(diào)整，是哪里做錯了？

老師，您好，公司注銷前整理報(bào)表數(shù)據(jù)，應(yīng)付賬款借方有余額，是稅控盤使用費(fèi)的，當(dāng)時沒要票，現(xiàn)在我直接做賬務(wù)處理分錄怎么做啊，借：營業(yè)外支出，貸：應(yīng)付可以么還是借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付