辦公樓租金每月借管理費(fèi)用貸預(yù)付款，現(xiàn)在想調(diào)整到營業(yè)外支出，是先紅沖以前分錄再寫正確的分錄嗎？我紅沖以前分錄是借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸預(yù)付款負(fù)數(shù)，后來又寫一筆正確的借營業(yè)外支出以前分錄的合計(jì)數(shù)貸預(yù)付款，現(xiàn)在科目余額表里管理費(fèi)用本期發(fā)生額是負(fù)數(shù)，期末為啥貸方還有余額
?你好 1；? ? ? ? ? ?1. 可以紅沖了在重新做 ； 只要沒有跨年；直接處理即可；? ??
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接手的賬務(wù)，以前建賬之前有筆貸方余額的應(yīng)付職工薪酬100000，這個(gè)計(jì)提時(shí)肯定入管理費(fèi)用了，但管理費(fèi)用每月肯定都入本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)了，我問老板說不欠任何人工資，所以要將這個(gè)數(shù)據(jù)調(diào)入營業(yè)外收入，分錄咋寫老師，這事遺留四年了，直接借應(yīng)付職工薪酬貸營業(yè)外收入，還是先借應(yīng)付職工薪酬紅字貸管理費(fèi)用
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辦公樓租金每月借管理費(fèi)用貸預(yù)付款，現(xiàn)在想調(diào)整到營業(yè)外支出，是先紅沖以前分錄再寫正確的分錄嗎？我紅沖以前分錄是借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸預(yù)付款負(fù)數(shù)，后來又寫一筆正確的借營業(yè)外支出以前分錄的合計(jì)數(shù)貸預(yù)付款，現(xiàn)在科目余額表里管理費(fèi)用本期發(fā)生額是負(fù)數(shù)，期末為啥貸方還有余額
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老師好！我有一問請(qǐng)求解答！2021年8月的賬?，F(xiàn)在才有一條分錄，是借貸方向錯(cuò)了，科目和金額無誤！當(dāng)時(shí)錄的是:借:其他應(yīng)收款—倉庫租金 2500 貸:管理費(fèi)用—倉庫租金 2500?！，F(xiàn)在更正的話。第一步先紅沖處理。。借:其他應(yīng)收款—倉庫租金 -2500 貸:管理費(fèi)用—倉庫租金 -2500。。。這樣子紅沖以后！然后第二次還要錄一天正確。 因?yàn)閷儆谝呀?jīng)跨越年度的更正了。所以用以前年度損益調(diào)整科目。那么:借:以前年度損益調(diào)整 2500 貸:其他應(yīng)收款—2500。。。 這樣子思路處理對(duì)嗎！
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二月份支付了今年一整年的房租，金額529000，對(duì)方發(fā)票年底才會(huì)開過來。 所以我入賬的時(shí)候， 借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 然后攤銷一、二月的租金， 借：管理費(fèi)用-租金 貸：長期待攤費(fèi)用-租金 等后期發(fā)票到了，再?zèng)_預(yù)付 借：長期待攤費(fèi)用-租金 貸：預(yù)付賬款 麻煩問一下老師這樣操作寫分錄可以么？ 這樣操作后，發(fā)票沒到的話，長期待攤費(fèi)用就是在貸方，填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候改如何填寫
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我司收到材料不良報(bào)廢流程未經(jīng)過待處理財(cái)產(chǎn)損益科目，而是借：管理費(fèi)用-報(bào)廢 貸：原材料 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。次月供應(yīng)商補(bǔ)一批材料給我司，然后我司再反沖上月分錄做借管理費(fèi)用-報(bào)廢負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款 營業(yè)外收入。也就是我們通過管理費(fèi)用過渡，然后和供應(yīng)商確認(rèn)索賠金額后沖回管理費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，抵了應(yīng)付給供應(yīng)商的貨款，差額算到營業(yè)外收入里了，這樣合理嗎？
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2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
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年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
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2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi)，能體現(xiàn)凈額及對(duì)利潤影響，但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn)，收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用，可清晰反映交易全貌和往來款，但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)?？梢榔髽I(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會(huì)計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入，就是收入和費(fèi)用脫節(jié)，因?yàn)槎兑羝脚_(tái)收入26號(hào)以后的賬月初才到賬，所以就特別麻煩，所以我是不是可以選擇第一種，直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好，做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
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怎么更正，上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用
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報(bào)個(gè)稅，顯示上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用，請(qǐng)繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
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老師，比如抖音平臺(tái)的收入1000手續(xù)費(fèi)50我是做（借其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)50貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950），還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款的時(shí)候再做借財(cái)務(wù)費(fèi)用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個(gè)做合適
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老師您好，公司5000元購買的二手汽車，買來時(shí)做了借固定資產(chǎn)，貸銀行存款，那么第二個(gè)月可以直接把它費(fèi)用化，做借管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi)，貸累計(jì)折舊，這樣做可以嗎
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老師你好，你好，出口退稅：磷酸鐵鋰出口退稅率為0%，增值稅率為13%，一年的銷售額也就是十幾萬，我可以選擇小規(guī)模，不選擇一般納稅人嗎？
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老師，請(qǐng)問高新企業(yè)由于供應(yīng)商原因?qū)е聭{證異常，后來進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，對(duì)企業(yè)有什么影響嗎，稅務(wù)局2次讓這個(gè)高新企業(yè)提供資料了
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老師，購買團(tuán)體意外險(xiǎn)，入什么費(fèi)用
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那為啥管理費(fèi)用貸方期末有余額
這個(gè)不明白，應(yīng)該是零才對(duì)吧，還是說我沒結(jié)轉(zhuǎn)損益才出現(xiàn)有余額的
?你好；? 那是你 系統(tǒng)識(shí)別不了 你貸方做管理費(fèi)用 ； 你調(diào)整下；做借方管理費(fèi)用負(fù)數(shù)體現(xiàn)? ?
損益類的在貸方是識(shí)別不了，所以紅沖的時(shí)候按照原分錄紅沖的，但是科目余額表管理費(fèi)用在貸方
?你好 ； 是的。? 對(duì)的哈； 你自己調(diào)下； 最好是反結(jié)賬去處理哈? ?
還是不明白，我已經(jīng)做的損益在借方紅字了，我打開科目余額表損益借方是負(fù)數(shù)，期末貸方有余額啊，所以就不明白為啥在貸方
你好； 意思是 你當(dāng)月做賬已經(jīng)造成了 貸方有余額了； 最好是去當(dāng)月的? ?所屬期內(nèi)去改分錄 ； 不要直接調(diào)整??
我是當(dāng)月調(diào)整本年累計(jì)的發(fā)生額時(shí)出現(xiàn)損益類調(diào)完在貸方是為什么
原路沖紅為啥貸方還有余額
你好，所屬期不一樣，比如6月做的，你去6月反結(jié)賬改，做借方管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
我是在當(dāng)月直接調(diào)本年的不用反結(jié)帳啊，我在前幾個(gè)月是借管理費(fèi)用貸預(yù)付款，紅沖也是借管理貸預(yù)付款，為啥貸方有余額這個(gè)不明白啊，老師能不能針對(duì)這個(gè)問題給解答啊，是什么原因使管理費(fèi)用貸方期末有余額
?你好；? ? 1.? 你如果是? ??借管理費(fèi)用貸預(yù)付款 ； 那么你紅沖做； 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸預(yù)付賬款負(fù)數(shù) ； 那么就貸方? 管理費(fèi)用 余額 ； 除非你金額做的不對(duì)； 比如你借方管理費(fèi)用正數(shù)是100? ； 你? ? 紅沖成了? 120? ； 那么你 貸方就會(huì)有20的余額 ； 需要你自己去看看管理費(fèi)用明細(xì)賬? ? ；看看你們 自己做了多少；紅沖了多少； 看金額是不是錯(cuò)誤了? ?