老師，前邊的分錄對(duì)嗎？當(dāng)時(shí)是入的管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)，貸現(xiàn)金，現(xiàn)在是借以前年度損益負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)，貸銀行負(fù)數(shù)，貸營(yíng)業(yè)外支出負(fù)數(shù)，借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸未交增值稅，借以前年度損益正，貸未分配利潤(rùn)，整體分錄對(duì)嗎

是整個(gè)發(fā)票都開(kāi)了紅字發(fā)票嗎？你是不是把你們之前使用的做了營(yíng)業(yè)外支出？

我問(wèn)一下，現(xiàn)在發(fā)票紅字發(fā)票還沒(méi)到手，要是整個(gè)都開(kāi)的話，這樣寫(xiě)分錄對(duì)嗎

那你開(kāi)了紅字信息表吧，你看紅字信息表是多少。

應(yīng)該是，他沖紅就是要沖21年開(kāi)的，紅字信息表還寫(xiě)了之前開(kāi)的票金額

那就可以這么做的。

分錄都對(duì)是嗎，老師您在幫我看一遍，我怕分錄寫(xiě)錯(cuò)

對(duì)的是的正確的，后期對(duì)方還得給你開(kāi)一個(gè)證書(shū)，你作營(yíng)業(yè)外支出就可以了。

我們不是多支出了嗎，我不太理解營(yíng)業(yè)外支出貸方負(fù)數(shù)

你好，營(yíng)業(yè)外支出是一個(gè)正數(shù)。

這個(gè)金額就是你們實(shí)際用的金額，保險(xiǎn)公司不給你退的金額。

什么證書(shū)？就是買(mǎi)保險(xiǎn)沒(méi)到時(shí)間保險(xiǎn)公司他扣的錢(qián)

營(yíng)業(yè)外支出正數(shù)不就不平了嗎，您可以給我寫(xiě)一下完整分錄嗎

你好，這一部分是你們消費(fèi)了的金額，保險(xiǎn)公司不退的。保險(xiǎn)公司不是全部都給你退吧。

對(duì)，扣了一部分，什么證書(shū)啊，保險(xiǎn)公司也沒(méi)說(shuō)，不太懂

營(yíng)業(yè)外支出是一個(gè)正數(shù)，你的分錄上的保險(xiǎn)公司說(shuō)啥??？你自己做分錄，人家保險(xiǎn)公司怎么說(shuō)？

我們不是多支出了嗎，我不太理解營(yíng)業(yè)外支出貸方負(fù)數(shù) 2022-02-18 09:00 你好，營(yíng)業(yè)外支出是一個(gè)正數(shù)。 我的意思是你的營(yíng)業(yè)外支出，在你這個(gè)分錄里面是一個(gè)正數(shù)金額，你不是說(shuō)負(fù)數(shù)嗎。

正的分錄不平啊

還有這個(gè)證書(shū)是什么證書(shū)

你好，你別按照你這個(gè)分錄來(lái)寫(xiě)了，借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)貸銀行存款負(fù)數(shù)應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)

發(fā)票到了，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。

這個(gè)是發(fā)票到了和銀行回單一起做一筆的，而且還涉及未分配利潤(rùn)，所以正確的全的分錄是什么呀

你好，上面我給你寫(xiě)了具體的哪一個(gè)還不明白，沒(méi)有做營(yíng)業(yè)外支出，讓你做的是應(yīng)付賬款。

不要做營(yíng)業(yè)外支出，匯算清交的時(shí)候調(diào)增退多做的管理費(fèi)用