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老師因為對方公司走逃,稅務通知我們?nèi)ツ暌训挚鄣倪M項發(fā)票要進項稅額轉出,分錄怎么做,應該借什么呀 如果是庫存商品,最后轉到主營業(yè)務成本嗎? 還是用以前年度損益調(diào)整,如果是以前年度損益調(diào)整 是不是還點調(diào)整所得稅和未分配利潤

2022-02-12 13:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-02-12 13:17

你好,學員,按照下面的調(diào)整分錄 借主營業(yè)務成本 貸應交稅費應交增值稅(進項稅額轉出)

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快賬用戶3039 追問 2022-02-12 13:19

報稅的項目 選也

報稅的項目  選也
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快賬用戶3039 追問 2022-02-12 13:19

老師這個填哪項

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齊紅老師 解答 2022-02-12 13:22

你好,學員,這個選擇23即可

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快賬用戶3039 追問 2022-02-12 13:46

老師我不需要走以前年度損益調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-12 13:51

不需要走以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶3039 追問 2022-02-12 13:52

老師那什么情況下需要走以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-02-12 13:55

一般是涉及重大會計差錯使用的,這個科目很敏感,謹慎使用

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快賬用戶3039 追問 2022-02-12 13:59

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-02-12 14:27

不客氣,周末愉快,學員

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你好,學員,按照下面的調(diào)整分錄 借主營業(yè)務成本 貸應交稅費應交增值稅(進項稅額轉出)
2022-02-12
你好是的,你的思路準確的
2020-10-02
你的原材料領用的時候減出來
2020-10-09
同學你好,這樣操作的話,需要做企業(yè)所得稅的調(diào)整分錄,一般情況下,今年開退貨銷售發(fā)票的話,不用通過以前年底損益調(diào)整處理的,直接沖今年的收入就行了。
2022-05-20
可以不用以前年度損益科目嗎
2024-07-07
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