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2020年12月份公司買消防器材,我做借 管理費用 貸應付賬款 -對方公司名, 到2022年2月,從公戶報銷這筆款給員工個人,現(xiàn)在我要怎么做分錄呢

2022-02-16 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-16 16:44

你好,這筆款不應該付給對方公司么,怎么會付給個人呢

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快賬用戶7732 追問 2022-02-16 16:45

當時是公司的員工先墊付了

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齊紅老師 解答 2022-02-16 16:47

那就是當時的分錄做錯了

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齊紅老師 解答 2022-02-16 16:48

借管理費用 貸其他應付款賬款 -個人

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齊紅老師 解答 2022-02-16 16:48

你可以更正之前的分錄。

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快賬用戶7732 追問 2022-02-16 16:49

20年的已經(jīng)結賬了,現(xiàn)在我想知道怎么弄平

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齊紅老師 解答 2022-02-16 17:01

你這沒有涉及損益呢,直接調整就OK了。 更正的分錄就是 借應付賬款-某某公司 貸其他應付款-個人 然后再是 借其他應付款-個人 貸銀行存款

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你好,這筆款不應該付給對方公司么,怎么會付給個人呢
2022-02-16
你好!如果車已經(jīng)過戶到他自己名下了,你們需要把這項固定資產(chǎn)結轉掉!這輛車掛在公司名上的時候是沒有計提折舊費的,會計這個做賬方式不太理解。
2021-01-06
同學你好。是公司花錢為員工買車嗎?
2021-01-06
同學你好!這個分錄 借:銀行存款 貸:管理費用
2020-09-11
同學你好 那就沖減了你的費用 借銀行 借費用負數(shù)
2021-09-18
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