老師好，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，期中建賬時非損益類有期初余額，本年累計借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方，本期發(fā)生額借貸方，本年累計發(fā)生額借貸方，期末余額借貸方，幾年的賬了重新建賬的錄入問題。另外科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有兩個不同的金額，一個做二級一級做三級明細(xì)，我該怎么合并？最后應(yīng)交稅費這個一級科目的期末余額是否是應(yīng)交稅費二級三級科目期末余額的貸方減去其借方的金額？

公司是做廣告文化的，前任會計留下的賬面合同廈約成本科目有借方余額，新的一年不想再用這個科目了，能按這個科目下的明細(xì)賬一次性結(jié)轉(zhuǎn)自主營業(yè)務(wù)成本嗎？

資金結(jié)轉(zhuǎn)-零余額賬戶下面的兩個明細(xì)科目，月度一結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)科目就變成一個明細(xì)借方，另一個明細(xì)貸方了，年末總賬科目資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度是平的，就是兩個明細(xì)年末數(shù)是反方向的余額，也就是下年度的期初數(shù)有明細(xì)數(shù)，總賬為零。這個還需要重新設(shè)置明細(xì)科目的結(jié)轉(zhuǎn)公式嗎？不改對決算有影響嗎？

老師 我們是新安裝的金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版軟件，2022年一月開始啟用，我剛做完初始化 明細(xì)賬就有一個庫存現(xiàn)金上年結(jié)轉(zhuǎn)余額 是每個科目都要在軟件上代出金額 還是就應(yīng)該就一個庫存現(xiàn)金數(shù)據(jù)金額