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Q

請問老師個體戶本月繳納的去年10-12月份的增值稅，沒計提現(xiàn)在直接交的怎樣做分錄

2022-02-14 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-02-14 09:19

你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模？

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快賬用戶3640 追問 2022-02-14 09:19

小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2022-02-14 09:20

借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，你不是這么做的嗎？

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快賬用戶3640 追問 2022-02-14 09:22

關(guān)鍵是這個月沒有一點收入

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齊紅老師 解答 2022-02-14 09:24

你好，不是的，我是說十月份到12月份你的收入是不是這么做的，如果不是的話，你是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入嗎？

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快賬用戶3640 追問 2022-02-14 09:26

不是的，我一份繳納的增值稅應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)收入貸銀行存款 對嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-14 09:28

你好，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅

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快賬用戶3640 追問 2022-02-14 09:30

現(xiàn)在是交了增值稅，銀行存款少了

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齊紅老師 解答 2022-02-14 09:34

你好，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款。

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-14 09:34

完整的借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅、 一月份借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款。

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你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模？
2022-02-14
1、計提時： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023-04-14
?你好 ；? 可以的；? 你跨年做 ：借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬- 社保；? ? ?借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整??
2022-08-29
你好；? 補結(jié)轉(zhuǎn)即可 ；? ?你補結(jié)轉(zhuǎn)哈 ； 你繳納怎么做分錄的??
2022-10-12
你好；? ?補計提下。? 建議是去12月末補計提哈? ?1月只做繳納分錄? ?
2022-01-14
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