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Q

22年1月扣繳21年12月份的增值稅,之前沒(méi)有計(jì)提過(guò),現(xiàn)在怎么做分錄?

2022-02-15 20:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-15 20:52

您好,這個(gè)直接做一筆繳納的,借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款

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快賬用戶2034 追問(wèn) 2022-02-15 20:54

應(yīng)交稅費(fèi)下用哪個(gè)二級(jí)明細(xì)科目嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-15 20:57

銷項(xiàng)稅額,您不是要繳納銷項(xiàng)稅嗎

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您好,這個(gè)直接做一筆繳納的,借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款
2022-02-15
你好,同學(xué) 借,應(yīng)交稅費(fèi) 貸,稅金及附加 金額小,直接反沖就可以
2022-01-23
. 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2023-03-07
你好;? ?不對(duì)的話; 去看看是不是 分期? 和你賬上數(shù)據(jù) 有稅會(huì)差異導(dǎo)致的?
2023-03-13
1.確認(rèn)車輛銷售收入 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:固定資產(chǎn)清理 1.結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理凈損益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入/營(yíng)業(yè)外支出 1.結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理凈損益產(chǎn)生的稅費(fèi) 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2023-12-22
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