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請問去年12年月未交增值稅未轉(zhuǎn)出,今年一月份繳納是賬上直接做了繳款分錄,請問本月看到未交增值稅貸方這筆金額需要怎么分錄處理?

2022-10-12 09:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-12 09:58

你好;? 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)即可 ;? ?你補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)哈 ; 你繳納怎么做分錄的??

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快賬用戶9659 追問 2022-10-12 10:00

目前是做補(bǔ)不轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄嗎?借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅對嗎

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快賬用戶9659 追問 2022-10-12 10:01

這樣未交增值稅貸方金額又多了啊

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齊紅老師 解答 2022-10-12 10:04

你好; 先把增值稅銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅分別結(jié)轉(zhuǎn) ; 然后繳納做未交增值稅借方做; 就會平衡的??

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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