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21年匯算清繳在22年1月，這樣產(chǎn)生的21年企業(yè)所得稅賬務(wù)怎么處理

2022-02-12 21:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-02-12 21:35

您好，產(chǎn)生的21年的所得稅，作為以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶4988 追問 2022-02-12 21:37

那是借以前年度損益調(diào)整—企業(yè)所得稅貸應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅？

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齊紅老師 解答 2022-02-12 21:38

嗯對是這個意思的

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您好，產(chǎn)生的21年的所得稅，作為以前年度損益調(diào)整
2022-02-12
你好；? 1. 之前沒有發(fā)； 你先調(diào)增處理 ；2. 之后發(fā)了 你在考慮調(diào)減處理的 ；? ?3. 一定要注意匯算之前是否發(fā)了沒有；才能去 判斷是否填寫調(diào)增或者調(diào)減的??
2023-05-12
借：利潤分配-未分配利潤 貸：銀行存款
2022-06-07
你可以按實際繳納的稅金來填
2022-05-06
你好，借其他應(yīng)收款247.79 貸所得稅費用247.79 第一季度抵減 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅188.33 貸其他應(yīng)收款188.33
2022-07-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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