就是我們公司的一個客戶，但是她也是他們公司的法人，她在銀行貸了一筆款，怎么把錢打到我們公司公戶上，然后我們老板又把錢給她用老板的私戶轉(zhuǎn)過去了，等于是在我們公司上走了一筆賬，數(shù)目為180萬元，現(xiàn)在問題來了，稅務局肯定要看這180萬元的稅票，這個對方的目的就是走賬呢，肯定是開不出來的，這個賬進我們公司公戶的時候，是以借款的形式進的賬，那么現(xiàn)在公房上始終有180萬的賬，沒有發(fā)票，那么，老師這個賬怎么才能解決問題呢，因為我們公司是銷售種子的，是免稅的。

我這有個項目，輔助1571547.2元，綜合659756.91元，合計2231304.11元，今年1月份已開票2231304.11，給他們公司交增值稅，附加及印花207013.85元，當時也不知道他們公司是誰給我們老板說要全額提供成本票然后我們就提供了2231304的成本，材料1737304元，建筑安裝500000。工資表也造了500000。然后現(xiàn)在又說成本票超了，然后我們剛好五月有簽證，說可以直接低了，輔助簽證88522.59元，已開票。給他們公司交稅金及附加8215.86，綜合簽證212476.93已開票，給他們公司交稅金及附加19712.99，然后現(xiàn)在說成本票不夠，需要提供成本票，如果不提供就按照25%扣，我現(xiàn)在就是不知道我們還差他們多少成本票，他們現(xiàn)在還要收我們一個點的企得，我們應該開多少成本票，企得要交多少，希望老師解答下，謝謝了

老師們，公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同，并在2015年11月份開具了106116元的普通發(fā)票，在2016年7月份我們支付了50000元，2017年支付了26116元，但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證，我們3個財務都沒有找到106116元的發(fā)票，也沒有當時支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù)，但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來了，可是那個106116元的合同我們也找不到，我把對方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來讓老板看了，老板也找不到這106116元合同及發(fā)票，老板記得這筆業(yè)務也是合同簽字的，現(xiàn)在這家公司正在接受審計查賬，要求我們簽字確認還欠他們這個公司的3萬元，我們沒有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字，老板的意思是看他們這個公司能不能給我開個3萬元的發(fā)票等資金周轉(zhuǎn)開的時候還清這筆欠款，但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實際網(wǎng)銀賬戶余額是一致的，如果我們從公司基本戶出這個錢我們沒有3萬的發(fā)票，而且前期的賬套里并沒有掛這個上游單位的3萬欠款，連這個公司供應商名稱都沒有的，老師們能否給我一個處理的辦法呢？

13:38問答詳情20:16:42后或5次對話后問題結(jié)束你好，我們公司之前借款a公司21萬，會計分錄為借銀行存款貸其他應付款，然后a公司購買我們東西，我們公司給他開發(fā)票200萬元，合同表明也是200萬，后收到a公司打款179萬，直接從這200萬中扣除了之前借款的21萬，沒有做任何的手續(xù)，我們跟他們開收據(jù)200萬，他們給我們開了一個收據(jù)21萬，但是我們的收據(jù)已經(jīng)開出去了。可以在原件上做個補充嗎？寫上200萬金額里面有21萬還款，但是還是開200收據(jù)

14:30<問答詳情13:38問答詳情20:16:42后或5次對話后問題結(jié)束你好，我們公司之前借款a公司21萬，會計分錄為借銀行存款貸其他應付款，然后a公司購買我們東西，我們公司給他開發(fā)票200萬元，合同表明也是200萬，后收到a公司打款179萬，直接從這200萬中扣除了之前借款的21萬，沒有做任何的手續(xù)，我們跟他們開收據(jù)200萬，他們給我們開了一個收據(jù)21萬，但是我們的收據(jù)已經(jīng)開出去了。再寫個補充字樣在收據(jù)上，寫上200萬金額里面有21萬還款，但是還是開200萬收據(jù)，然后這樣是正確的符合常理的是不？然后在正常的賬務處理就可以了是不？