您好,可以直接計入費(fèi)用,沒發(fā)票需要納稅調(diào)增
老師,匯算清繳之前收到20年的物業(yè)費(fèi)和租賃費(fèi)的專用發(fā)票,抵扣是在4月份認(rèn)證的,這個分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn):借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整,這部分的費(fèi)用要在匯算清繳時做納稅調(diào)整嗎?調(diào)增費(fèi)用嗎?還是說直接在賬上記入:以前年度損益調(diào)整,可做可不做納稅調(diào)整?還是說可以直接入在21年的費(fèi)用里?
老師,匯算清繳之前收到20年的物業(yè)費(fèi)和租賃費(fèi)的專用發(fā)票,抵扣是在4月份認(rèn)證的,這個分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn):借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整,這部分的費(fèi)用要在匯算清繳時做納稅調(diào)整嗎?調(diào)增費(fèi)用嗎?還是說直接在賬上記入:以前年度損益調(diào)整,可做可不做納稅調(diào)整?還是說可以直接入在21年的費(fèi)用里?
建筑業(yè)去年12月暫估成本46250元,匯算清繳時沒有調(diào)增,7月收到發(fā)票48000,可以不再調(diào)整匯算清繳,直接入賬嗎?多出來的差額怎么辦
老師,公司請的清潔小時工,一個月2000元,沒有發(fā)票,可以直接記費(fèi)用嗎?年度匯算清繳要調(diào)整嗎?
學(xué)堂老師,問一下,匯算清繳,五月底去年暫估的費(fèi)用發(fā)票沒有到!匯算清繳調(diào)增的話直接在納稅調(diào)整項目明細(xì)表里45行其他填寫調(diào)增可以嗎?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費(fèi)用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
之前好像在哪看過月度不超2萬元的個人勞務(wù)費(fèi)支出可以不用交個稅,是嗎?
您好,稅務(wù)口徑是500元以上就得需要發(fā)票
老師,麻煩看一下附件截圖說的“第二”點(diǎn)內(nèi)容,如何理解?謝謝!
您好,您這個圖片是哪里的?小額零星是500
這是網(wǎng)上課程課件的資料
老師,500元以下的不用發(fā)票,那要申報個稅嗎?
您好,500以下所有信息,需要申報個人所得稅
老師,如果個人去稅局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票拿給公司報銷,如何知道稅局有沒扣他個稅?從而可以知道公司要不要為他代扣代繳。
您好,備注欄會注明支付方代扣代繳個人所得稅
如果備注了公司就不用再代扣代繳了,沒備注就要,是嗎?
您好,備注了就需要支付方代扣代繳
沒備注,就不用支付方代扣代繳,是嗎?
您好,是的,沒備注需要對方提供個人所得稅完稅憑證,就可以不扣個人所得稅