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你好，收入根據(jù)開(kāi)票金額確認(rèn)收入，成本一般選擇月末一次加權(quán)平均法核算成本，會(huì)澀及到的分錄如下 1.采購(gòu) 借：庫(kù)存商品應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：庫(kù)存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 2、計(jì)提工資借：銷(xiāo)售費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 3、發(fā)生的水電費(fèi)、房租、消耗等借：銷(xiāo)售費(fèi)用貸：現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 4、計(jì)提折舊借：銷(xiāo)售費(fèi)用貸：累計(jì)折舊 5、銷(xiāo)售收入借：庫(kù)存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 6、月末，計(jì)提附加稅（增值稅不在本科目核算）借：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交教育費(fèi)附加應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 7、月末，結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售商品成本和稅金借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品借：本年利潤(rùn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 8、月末，結(jié)轉(zhuǎn)本月收入借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：本年利潤(rùn) 9、月末，結(jié)轉(zhuǎn)本月費(fèi)用借：本年利潤(rùn) 貸：銷(xiāo)售費(fèi)用 10、月末，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

2021-09-03

快賬用戶6500 追問(wèn) 2022-02-11 13:30

可以借其他應(yīng)付款，帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅嗎？

齊紅老師解答 2022-02-11 13:32

您好。您好。正確的科目是應(yīng)收賬款。

快賬用戶6500 追問(wèn) 2022-02-11 14:20

收款時(shí)是借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，付款時(shí)是借其他應(yīng)付款貸銀行存款，后期確定收入證明該如何處理？

齊紅老師解答 2022-02-11 14:27

您好，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。

快賬用戶6500 追問(wèn) 2022-02-11 14:43

其他應(yīng)付款如何平賬呢？

齊紅老師解答 2022-02-11 14:47