在公司成立的時候有個3000萬驗資報告，而且也有轉進公司賬戶，當月又全部轉出了，后來給第一個財務做賬時也沒有給這方面的流水做賬，所以一直到今年賬上都沒有這個記錄體現(xiàn)，實收資本為0，一直是老板打錢進來運營的，現(xiàn)在老板突然說到有這個事把單據也拿出來了，我想著如果補計入實收資本3000萬，那么其他應收款金額太大，會不會有什么風險，第二因為我們資產負債表資產總額也快到2000萬了，入實收資本3000萬后資產總額大于5000萬導致明年不能享受小型微利企業(yè)的政策了，所以想問問各位前輩這個事情有沒什么兩全其美的方式解決

你好，我想問下，我們2020年年底做了一筆賬是借:財政應返還額度 貸:財政補助收入 2021年呢講這個財政應返還額度全部支出了，但因為數(shù)額很大導致資產負債表里的凈資產為負，這個咋處理呢

19:10問答詳情19:06問答詳情23:22:16后或5次對話后問題結束你好，我在做財務報表的時候，資產負債表上的未分配利潤的數(shù)跟資產負債表年初余額+利潤表年度余額不符，但是做的數(shù)都是對的，這是什么原因呀?娜娜呢52023-07-1118:28發(fā)布91次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好，你是不是有以前年度損益調整或者是多股分紅?2023-07-1118:30你好，單位是民間非營利組織，現(xiàn)在是一般納稅人，我這個月有做過一筆銷項稅額的調整，然后結轉了收入。在之前年度是小規(guī)?？粗呀浗Y轉過了這筆，是這個原因嗎?娜娜呢52023-07-1119:08發(fā)布84次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師當時的賬務處理怎么做的?2023-07-1119:09當時2021年小規(guī)模財務分錄是，借會費收入，銷項稅額貸其他應收款，結轉是，借非限定資產，貸會費收入。我現(xiàn)在的賬務處理是，借非限定資產，貸銷項稅額，把他弄平了。

咨詢一下 我有一個客戶現(xiàn)在稅務局要求我們現(xiàn)在自查是否應該享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策 2020年資產負債表中其他應付款期末余額在借方 導致全年資產總額低于5000萬 被認定為小微企業(yè) 其實在賬務中都是合理的資金往來 絕大多數(shù)都是轉給股東了 付大于收 導致出現(xiàn)其他應付款負數(shù) 您看這個有什么好方法給改過來嗎 而且資產還別超5000萬 還不能改到其他應收款里邊 一旦改到其他應收就超出5000萬了 而且金額特別大 您看有什么好辦法 能處理這個問題嗎

老師，請問，我現(xiàn)在補報 2023 年1 季度的財務報表，突然發(fā)現(xiàn)資產負債表的期初余額 ，對不上的原因是：當時做匯算清繳的時候，事務所的人把資產表中的其他應收款加了其他應付款的一個金額，就是把其他應付款是負數(shù)的金額調到其他應收款了，這樣的話資產負債表就跟我金蝶上數(shù)據對不上去了，但是我上傳報表是按照金蝶上來的，現(xiàn)在補上傳 2023 年的報表，這個要怎么樣處理呢，是默認系統(tǒng)彈出來的數(shù)據還是說手動改成金蝶上的數(shù)據呢？