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Q

老師好，稅控盤服務(wù)費(fèi)分錄怎么做？

2022-02-10 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-02-10 15:20

借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸銀行存款 需要抵扣的時候，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

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快賬用戶2130 追問 2022-02-10 15:26

那應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額的數(shù)怎么平？

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齊紅老師 解答 2022-02-10 15:29

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸、應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款。

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快賬用戶2130 追問 2022-02-10 15:38

在什么時候轉(zhuǎn)出？

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齊紅老師 解答 2022-02-10 15:40

你好，當(dāng)月月末就可以啊。

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快賬用戶2130 追問 2022-02-10 15:41

是在抵扣時的當(dāng)月月末轉(zhuǎn)出嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-10 15:42

你好，對的是的，是這么做的。

頭像
快賬用戶2130 追問 2022-02-10 15:45

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-02-10 15:45

不用客氣，工作愉快。

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借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸銀行存款 需要抵扣的時候，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2022-02-10
同學(xué)好 購買 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 全額抵扣時，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021-10-16
您好，同學(xué)， 一般納稅人交服務(wù)費(fèi)的分錄：借：管理費(fèi)用；貸：銀行存款(或庫存現(xiàn)金)。抵減增值稅應(yīng)納稅額時：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)；貸：管理費(fèi)用。 小規(guī)模納稅人交服務(wù)費(fèi)的分錄借：管理費(fèi)用；貸：銀行存款(或庫存現(xiàn)金)。抵減增值稅應(yīng)納稅額時：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅；貸：管理費(fèi)用。
2023-03-21
1、一般納稅人 1)購入專用設(shè)備時： 借：管理費(fèi)用(價稅合計額) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 抵減增值稅應(yīng)納稅額時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 貸：管理費(fèi)用 2)支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時： 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款或現(xiàn)金 抵減增值稅稅額時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 貸：管理費(fèi)用
2021-10-15
你好，如果是一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2020-10-18
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