Q
老師好，請問稅控盤服務(wù)費能抵增值稅嗎，分錄怎么做
2023-01-05 10:20
2023-01-05 10:21
你好 可以的， 支付服務(wù)費時：借：管理費用 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金抵減增值稅時：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅費）貸：管理費用
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你好
可以的，
支付服務(wù)費時：借：管理費用 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金抵減增值稅時：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅費）貸：管理費用
2023-01-05
借：管理費用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費用（負(fù)數(shù)）
2021-12-31
您好，是一般納稅人嗎還是
2023-02-02
可以
借管理費用貸銀行存款
需要全額抵扣借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
借管理費用負(fù)數(shù)
2021-04-08
一般納稅人交服務(wù)費的分錄：
借：管理費用
貸：銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
抵減增值稅應(yīng)納稅額時：
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸：管理費用
小規(guī)模納稅人交服務(wù)費的分錄
借：管理費用
貸：銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
抵減增值稅應(yīng)納稅額時：
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
貸：管理費用
2023-04-08
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老師，一般納稅人稅控盤和稅控盤服務(wù)費抵扣增值稅分錄怎么寫呢？
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老師，你好！請教一下：稅控盤服務(wù)費抵扣減應(yīng)交增值稅，怎么寫分錄呢？
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那申報的時候280填在哪項，小規(guī)模
1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》:需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中.若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中. 2、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》:減稅性質(zhì)代碼及名稱欄次選擇0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅;其它欄次填報與附表四相同. 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄應(yīng)納稅額減征額將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》本期實際抵減稅額自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減.當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄應(yīng)納稅額與第21欄簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額之和時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫.二、小規(guī)模納稅人 《增值稅減免稅申報明細(xì)表》:減稅性質(zhì)代碼及名稱欄次選擇0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅,填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額.若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中. 《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表:第16欄應(yīng)納稅額減征額將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細(xì)表》本期實際抵減稅額自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減.當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄本期應(yīng)納稅額時,按本期實際發(fā)生額填入第16欄本期應(yīng)納稅額減征額;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄本期應(yīng)納稅額時,按本期第15欄本期應(yīng)納稅額的金額填入第16欄本期應(yīng)納稅額減征額,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減.