之前會(huì)計(jì)從17年就開始做分公司的賬，社保、公積金不管個(gè)人和公司的都是通過其他應(yīng)收款核算，導(dǎo)致社保和公積金有余額，比如發(fā)工資 借：應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實(shí)際扣費(fèi) 借：其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸：銀行 實(shí)際上是總公司每月給分公司存進(jìn)一筆錢，分公司銀行付的款 我現(xiàn)在要調(diào)下賬嗎

之前會(huì)計(jì)從17年就開始做分公司的賬，社保、公積金不管個(gè)人和公司的都是通過其他應(yīng)收款核算，導(dǎo)致社保和公積金有余額，比如發(fā)工資 借：應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實(shí)際扣費(fèi) 借：其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸：銀行 實(shí)際上是總公司每月給分公司存進(jìn)一筆錢，分公司銀行付的款 我要怎么調(diào)賬呢？

老師，有個(gè)問題，我們有一個(gè)的社保在10號(hào)的時(shí)候在公賬扣了款，然后后面有人把這個(gè)的社保打到了公賬上，這樣我做的話先做貸銀行存款 然后再借銀行存款，貸其他應(yīng)收，我這個(gè)其他應(yīng)收就有余額噻，這個(gè)怎么弄？

我公司社保和公積金10號(hào)是扣款日，請(qǐng)問10號(hào)把款存上沒有問題吧，銀行一般每天都是幾點(diǎn)扣款呢

我公司是上海的公司，一般每個(gè)月10號(hào)自動(dòng)劃扣社保，2月份我是10號(hào)才存入款項(xiàng)的，但是我今天查看一下沒有自動(dòng)劃扣，請(qǐng)問這是為什么呢？