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老師，請問下21年開具費用發(fā)票，在22年才取得入賬，做賬入以前年度損益調(diào)整，那在21年所得稅匯算清繳時候，填稅務(wù)哪個表里呢？

2022-02-09 23:55
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-02-09 23:57

根據(jù)需要調(diào)整的項目，是屬于資產(chǎn)類，還是扣除類，或者收入類、其他類，分項填寫在企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表三：納稅調(diào)整項目明晰表中。 共分四攔：賬載金額、稅收金額、調(diào)增金額、調(diào)減金額。

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齊紅老師 解答 2022-02-09 23:59

21年開具費用發(fā)票，在22年才取得入賬，這個在2021年有預(yù)提嗎？

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根據(jù)需要調(diào)整的項目，是屬于資產(chǎn)類，還是扣除類，或者收入類、其他類，分項填寫在企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表三：納稅調(diào)整項目明晰表中。 共分四攔：賬載金額、稅收金額、調(diào)增金額、調(diào)減金額。
2022-02-09
您好，是更正21年年度匯算清繳的表格哈，A105000表26或30行填，但這個納稅調(diào)減慎重，稅務(wù)不歡迎調(diào)減的，可能會查咱的賬了。
2023-05-23
所得稅費用不參與匯算，不用填匯算清繳表格
2023-05-20
所得稅費用不能稅前扣除，不用填寫在匯算清繳表
2023-05-20
你好 財報按照調(diào)整后的填寫
2021-02-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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