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你好對(duì)方?jīng)]有機(jī)構(gòu) 在國(guó)內(nèi)的要代扣稅款?

2022-02-09

您好同學(xué)，那就需要您自己代扣代繳了

2022-02-10

您好，這個(gè)認(rèn)證是在歐洲做的，增值稅和所得稅都不用代扣代檄《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))附件1第十三條及《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于營(yíng)改增試點(diǎn)若干征管問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告 2016年第53號(hào))第一條。(一)境外單位或者個(gè)人向境內(nèi)單位人銷(xiāo)售完全在境外發(fā)生的服務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第三條，非居民企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所的，或者雖設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所但取得的所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所沒(méi)有實(shí)際聯(lián)系的，應(yīng)當(dāng)就其來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的所得繳納企業(yè)所得稅。因此，對(duì)于完全發(fā)生在境外的服務(wù)所得，境內(nèi)企業(yè)一般沒(méi)有代扣代繳企業(yè)所得稅的義務(wù)。

2025-02-24

你好，是境外企業(yè)給你提供的服務(wù)是嗎？如果是的話，你們單位需要代扣代繳增值稅和所得稅。如果完全境外的收入，你最好下問(wèn)一下你稅務(wù)局。我們這邊需要代扣代繳增值稅，不需要代扣代繳所得稅。政策上是規(guī)定不需要代扣代繳的。

2024-10-10

7102.8 元應(yīng)屬于稅前金額。理由如下：從交易的邏輯來(lái)看，企業(yè)發(fā)生的實(shí)際支出通常是稅前金額。企業(yè)在支付歐盟認(rèn)證費(fèi)及手續(xù)費(fèi)時(shí)，所支付的 925 歐元（7102.8 元人民幣）是實(shí)際承擔(dān)的費(fèi)用，一般情況下不會(huì)是稅后金額。如果是稅后金額，意味著企業(yè)在支付費(fèi)用時(shí)還需額外承擔(dān)代扣代繳的稅款，這與通常的交易習(xí)慣不符。從稅務(wù)處理的角度分析，稅務(wù)局在計(jì)算過(guò)程中先將 7102.8 元默認(rèn)為稅后金額推出稅前金額再進(jìn)行后續(xù)計(jì)算的做法存在一定問(wèn)題。企業(yè)的境外支出在沒(méi)有明確約定為稅后金額的情況下，應(yīng)按照稅前金額進(jìn)行處理，然后根據(jù)相關(guān)稅法規(guī)定計(jì)算應(yīng)代扣代繳的增值稅和企業(yè)所得稅。所以，7102.8 元更符合稅前金額的性質(zhì)。

2024-10-11

快賬用戶(hù)6648 追問(wèn) 2022-02-09 18:04

如何代扣代繳呢，計(jì)稅依據(jù)的數(shù)字按照什么核算

齊紅老師解答 2022-02-09 18:07

你好稍等一。您好，稍等一會(huì)兒發(fā)給您。

快賬用戶(hù)6648 追問(wèn) 2022-02-09 18:08

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2022-02-09 18:44

你好支付境外?要看業(yè)務(wù)性質(zhì)?代扣代繳預(yù)提所得稅?一般是10%?如有稅收協(xié)定的?可以享受優(yōu)惠?

快賬用戶(hù)6648 追問(wèn) 2022-02-10 09:58

就是提供的一般勞務(wù)，這個(gè)在哪申報(bào)呢，要用什么數(shù)字乘10%的企業(yè)所得稅稅率呢

齊紅老師解答 2022-02-10 10:05