老師，我私營獨(dú)資企業(yè)2017年一個(gè)掃描儀，原來認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)用的。折舊年限我填的3年。結(jié)果我忘了日期了，剛發(fā)現(xiàn)應(yīng)該終止折舊了。這個(gè)月我又提折舊了，這樣有問題嗎？
您好！你們是手工折舊嗎？如果是系統(tǒng)，系統(tǒng)不會再提折舊哦 這個(gè)月不能再折舊了，做更正處理吧
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老師，我私營獨(dú)資企業(yè)2017年一個(gè)掃描儀，原來認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)用的。折舊年限我填的3年。結(jié)果我忘了日期了，剛發(fā)現(xiàn)應(yīng)該終止折舊了。這個(gè)月我又提折舊了，這樣有問題嗎？
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企業(yè)有兩個(gè)軟件（一樣），一個(gè)19年9月10萬入了管理費(fèi)用-其他，一個(gè)20年10月10萬入了管理費(fèi)用-其他。20年審計(jì)調(diào)整，發(fā)現(xiàn)了20年的軟件及錯(cuò)科目，調(diào)入了無形資產(chǎn)，并補(bǔ)提3個(gè)月折舊。企業(yè)21年以為審計(jì)補(bǔ)的是19年的。故在21年做賬借：管理費(fèi)用-其他：-10，借無形資產(chǎn)10；補(bǔ)3個(gè)月折舊，借管理費(fèi)用-攤銷-（3個(gè)月攤銷金額），貸累計(jì)折舊。這個(gè)應(yīng)該不對，本年度審計(jì)應(yīng)該怎么寫分錄，將其調(diào)入正確的賬務(wù)處理？麻煩老師詳細(xì)解答（無意冒犯，之前有老師挺不負(fù)責(zé)的，我打上百個(gè)字問，老師回十個(gè)字，且答非所問）
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老師好~我之前有個(gè)問題是固定資產(chǎn)在去年10月發(fā)生但當(dāng)時(shí)分錄有誤未把進(jìn)項(xiàng)稅額入賬~我現(xiàn)在按老師給的分錄補(bǔ)進(jìn)去1、借：固資清理 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)-（進(jìn)項(xiàng)） 貸：固資清理 因?yàn)槭枪藤Y調(diào)減我們又適用小會計(jì)準(zhǔn)則 3、借營業(yè)外支出 貸：固資清理 （分錄1、2的差額） 但是這樣一來我的固定資產(chǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)出到時(shí)候不能提折舊了~能不能再轉(zhuǎn)進(jìn)去？
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老師，我們運(yùn)輸公司有四個(gè)車17年買完發(fā)票丟失，沒有入賬，19年發(fā)票拿回來進(jìn)項(xiàng)過期沒有抵扣，直接價(jià)稅合計(jì)入賬，今年才知道17年之后的進(jìn)項(xiàng)沒有認(rèn)證期限還可以抵扣，就去系統(tǒng)認(rèn)證，結(jié)果發(fā)現(xiàn)發(fā)票和系統(tǒng)不符，然后找回和系統(tǒng)相符的發(fā)票，但是原來入賬的發(fā)票金額大于真正發(fā)票金額，導(dǎo)致這些年的折舊多計(jì)提了20多萬，然后沖減多計(jì)提的，但是今年的為利潤是負(fù)15萬多，這個(gè)多計(jì)提的折舊我改怎么做分錄
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19年購入的一批設(shè)備進(jìn)行出租，但是原來會計(jì)沒有把設(shè)備計(jì)入固定資產(chǎn)，沒有每月計(jì)提折舊，現(xiàn)在承租方要退租了，需要我們開出租賃發(fā)票，那老師我們這個(gè)成本應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)呢
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老師，請問稅務(wù)局能否把印花稅按次改為按季申報(bào)的？具體界面在哪里？需要什么資料？我們是江蘇的
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老師，k我問一下，電子稅務(wù)局收到稅收違法責(zé)令限改通知，是找專管員嗎
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社保員工個(gè)人承擔(dān)部分，公司承擔(dān)，工資表上也要做上員工個(gè)人部分，和實(shí)發(fā)是有差距的，有表格樣式嗎？
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老師，把原材料輔料做成負(fù)數(shù)了，怎么辦呢
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請假為什么說毛利率法效率高呢
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老板算賬用投資款加上銀行放貸款減去固定資產(chǎn)減去預(yù)付的錢減去應(yīng)收的錢減去欠款減去存貨籠統(tǒng)的算投資了這么多錢去哪里了，這里面不涉及利潤人工費(fèi)用（這個(gè)掙錢的夠拋所有支出）
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請問老師，我們是勞務(wù)服務(wù)公司類型，只要成本是人工成本，做分錄計(jì)提時(shí)是借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬—工資。發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬—工資 貸銀行存款，是這樣寫分錄嗎
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開發(fā)票時(shí)顯示“當(dāng)前未查詢到購買方人信息，請確認(rèn)是否繼續(xù)開票”這種情況下能繼續(xù)開嗎？（對方是村委會性質(zhì)，社會信用代碼也沒過期）
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臨時(shí)工一個(gè)月代開了兩張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，每張發(fā)票4000，要給他代扣代繳個(gè)稅的時(shí)候，是分開申報(bào)兩張發(fā)票，還是加起來申報(bào)一個(gè)月8000？
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老師，請問我們參加了國家補(bǔ)貼政策，政策要求銷售給客戶什么商品，發(fā)票必須開什么，但是我們銷售的是家具，是先銷售收款，后讓廠家做，廠家做完后才給我們開發(fā)票，中間有一兩個(gè)月的時(shí)間。那我的成本票怎么做賬？
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我是手工折舊
如果不做更正問題大嗎？如果更正怎么做
您好！需要做更正處理，不能再計(jì)提折舊了，不然固定資產(chǎn)凈值就可能是負(fù)數(shù)了
老師，更正處理怎么做
您好！做相反的分錄即可
以前年度的呢？
以前年度的通過以前年度損益調(diào)整科目來做 借：累計(jì)折舊 貸：以前年度損益調(diào)整
謝謝老師
不客氣的，有問題再溝通
老師，我還有個(gè)問題。老板自己墊付給工人發(fā)工資，可以公轉(zhuǎn)私嗎？老板認(rèn)為公司的收入就是他自己的。
老板直接發(fā)？還是公司借老板的錢然后通過公司發(fā)？
老板直接發(fā)
您好！那這個(gè)不能作為工資列支，需要公司借老板的錢，然后再發(fā)給員工