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老師你好，請問建筑勞務公司一年開票金額是60萬，繳納企業(yè)所得稅沒有任何費用以及成本發(fā)票，60萬的2.5%繳納企業(yè)所得稅對嗎？繳納15000元稅款嗎？

2022-01-27 18:21

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-01-27 18:21

你好，很高興為你解答，如果你是小微企業(yè)的話，這么計算是正確的

2022-01-27

你好，這個不算發(fā)票利潤是100萬嗎，這個滿足小型微利優(yōu)惠話，這個所得稅按2,5%繳納，增值稅看你季度銷售額，附加稅看增值稅，印花稅看合同，可以減半，這個就是稅局稽查發(fā)現(xiàn)沒有=成本是萬一追究責任有可能會對你們罰款的

2021-05-11

2020年的是按照5%算的，2021年才畢業(yè)按照2.5%計算的

2021-07-23

稅款合理性增值稅：一般計稅下，138?萬工程款銷項稅額約?11.39?萬，14?萬材料發(fā)票（13%?稅率）可抵扣約?1.61?萬，若無其他抵扣，應納約?9.78?萬，有其他情況可能使繳納金額降低。企業(yè)所得稅：僅從現(xiàn)有信息難判斷?3?萬元是否合理，要看成本扣除是否合規(guī)和調(diào)整事項。利潤為負是否正常：建筑行業(yè)較正常，因項目周期長、前期成本高、收入和成本確認方式差異可能導致利潤為負。稅負率企業(yè)所得稅稅負率：一般在?1.5%?-?3%?左右。增值稅稅負率：一般計稅下約?3%?-?5%，簡易計稅征收率是?3%。是否開具發(fā)票：要看是否有符合收入確認條件但未開票的收入，有則開，無則不用。

2024-12-20

結轉(zhuǎn)成本并繳納企業(yè)所得稅的步驟如下：確認收入：根據(jù)發(fā)票金額確認收入，借記銀行存款或應收賬款科目，貸記主營業(yè)務收入科目。結轉(zhuǎn)成本：借記主營業(yè)務成本科目，貸記工程施工科目。計算利潤：利潤=收入-成本-稅金及附加-管理費用-銷售費用-財務費用-資產(chǎn)減值損失%2B公允價值變動收益(-公允價值變動損失)%2B投資收益(-投資損失)%2B其他收益-所得稅費用。預繳企業(yè)所得稅：根據(jù)利潤預繳企業(yè)所得稅，借記所得稅費用科目，貸記應交稅費--應交企業(yè)所得稅科目。結轉(zhuǎn)凈利潤：借記本年利潤科目，貸記利潤分配--未分配利潤科目。繳納企業(yè)所得稅：借記應交稅費--應交企業(yè)所得稅科目，貸記銀行存款科目。

2023-09-27

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