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Q

老師您好，請問可以寫一下增值稅專用從進項到交稅的會計分錄給我嗎？謝謝

2022-01-25 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-01-25 11:13

購進貨物 借：庫存商品等 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸：銀行存款等

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齊紅老師 解答 2022-01-25 11:13

銷售貨物 借：應(yīng)收賬款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

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齊紅老師 解答 2022-01-25 11:14

當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 未交增值稅在以后月份上交時： 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款 當(dāng)月交納當(dāng)月增值稅： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款

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快賬用戶6353 追問 2022-01-25 11:21

計提時需要做①借:交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）②借:稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅）然后轉(zhuǎn)出未交增值稅項目余額做分錄，借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交增值稅——未交增值稅這些分錄不？

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齊紅老師 解答 2022-01-25 11:35

對的，你理解的是對的

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購進貨物 借：庫存商品等 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸：銀行存款等
2022-01-25
你好；? ?? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是， 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 同時， 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。 次月繳納：借? 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款? ?
2023-02-16
你好，沒有要求這樣處理，但是你這樣處理也沒有什么關(guān)系。
2024-10-29
您好，您問的是增值稅的處理分錄嘛？是正好進銷項稅額相抵了，還是形成期末留抵稅額了？
2020-08-11
同學(xué)，你好，進來的專票可以抵扣進項
2021-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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