公戶收到之前上年私戶的借款15w，怎么做賬，上年私賬寫管理費(fèi)用＿業(yè)務(wù)招待費(fèi)。公賬沒做這個(gè)分錄
同學(xué)，你好
借：銀行存款
貸：以前年度損益調(diào)整
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老師這個(gè)該怎么做賬，錢沒有入公戶，可不可以借主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，貸應(yīng)收賬款。借應(yīng)收賬款，待其他應(yīng)付款法人。這么做啊，之前公戶欠法人錢
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老師，我們公司租私人的房子做辦公室，房東電表上還預(yù)存了800元的電費(fèi)，老板通過基本戶把這800元打到房東私人賬戶上了，我可以根據(jù)這張銀行回單這樣寫分錄嗎？借:預(yù)付賬款_電費(fèi) 貸:銀行存款 800。用完了去電力公司開普票后，借:管理費(fèi)用 _開辦費(fèi) 貸:預(yù)付賬款_電費(fèi)。
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老師，公司沒有什么業(yè)務(wù)，這個(gè)月就只計(jì)提工資，還有用現(xiàn)金支出1300的招待費(fèi)，分錄是不是這樣寫？和月底做的結(jié)轉(zhuǎn)對不對？ 招待客戶支出 借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1300 貸：庫存現(xiàn)金1300 計(jì)提職工工資 借：管理費(fèi)用-工資3500 貸：應(yīng)付職工薪酬3500 月底做結(jié)轉(zhuǎn)： 借：本年利潤4800 貸：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1300 -工資3500
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工會經(jīng)費(fèi)返還怎么做賬，之前沒有計(jì)提，分錄是借：管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 貸：銀行存款，也沒有工會專戶，現(xiàn)在返還到公戶上了，能不能這樣記？借：銀行存款 借：管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi)（負(fù)數(shù)）
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往來款的賬務(wù)處理:老師，你好！做內(nèi)賬時(shí)，公戶主要走有票據(jù)的賬，私戶走沒有票據(jù)的賬，請問老師私戶與公司公戶的往來賬怎么做分錄？比如，私戶轉(zhuǎn)錢到公戶上，公戶借:銀行 貸:其他應(yīng)付款 ，那私戶的分錄怎么做啊？謝謝老師
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客戶說短期投資基金什么的賬務(wù)對不上，可是銀行一進(jìn)一出，銀行余額能對上啊，客戶給的這些投資都是一進(jìn)一出，老師不是很懂。根據(jù)銀行對賬單做的，分錄是:借:短期投資 貸:銀行存款?；蛘呓?銀行存款，貸:短期投資，是不是做錯(cuò)了，還是客戶提供我的資料有錯(cuò)誤，現(xiàn)在客戶說它的投資虧了了，可是銀行余額對啊，老師是我的分錄錯(cuò)了嗎？短期投資賬務(wù)怎么弄呀
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為什么呢老師，不太明白，可以說一下嗎？
同學(xué)，你好
因?yàn)槟阒皼]有做賬?，F(xiàn)在收到了錢，那么銀行存款要增加。對應(yīng)的科目無法選擇，只能放在以前年度損益調(diào)整
那老師寫收到誰誰誰歸還借款，補(bǔ)記上年費(fèi)用:借:管理費(fèi)用＿業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸:銀行 借:銀行 貸:其他應(yīng)付款＿私戶名 可以嗎？
同學(xué)，你好
不可以的，借款不計(jì)入費(fèi)用的
之前股東業(yè)務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)給人的，現(xiàn)在退回
現(xiàn)在那股東今年不在了
同學(xué)，你好
如果你賬上其他科目余額都是正確，建議還是這么做
借：銀行存款
貸：以前年度損益調(diào)整
沒以前年度損益調(diào)整，哈，不然我也不糾結(jié)，
我現(xiàn)在做6月的賬，之前會計(jì)沒做。我新來的，老師。沒人交接
同學(xué)，你好
那就用，利潤分配-未分配利潤，這個(gè)科目
這周公司需要變更股份1%，那有分配利潤會影響股份變更個(gè)稅金額嗎
同學(xué)，你好
會有影響的