不是銀行存款，是拿他交過的保證金實際上已經(jīng)付過了平臺交易手續(xù)費了

現(xiàn)在怎么把賬面掛的其他應付款抵消做掉，想請教下您

同學，你好
你收客戶交來的其他應付款保證金
借：銀行存款
貸：其他應付款保證金

后面，你支付交易手續(xù)費，就沖其他應付款保證金，要用到銀行存款，不然支付怎么出去的
借：其他應付款保證金
貸：銀行存款

老師是這樣，這個錢實際上去年年底就在平臺上業(yè)務員已經(jīng)用客戶交來的保證金支付過了，只是忘了沖了，現(xiàn)在賬上掛的其他應付款要沖，還用到銀行存款科目不對了吧

這個錢實際上去年年底就在平臺上業(yè)務員已經(jīng)用客戶交來的保證金支付過了，
那這個分錄當時怎么做的？？

交手續(xù)費沒做分錄，是國家平臺退保證金款的時候扣掉了手續(xù)費

想明白了，直接拿國家交易平臺的應收抵客戶應付就行了，謝謝老師