我公司每個月業(yè)務(wù)：收上級部門經(jīng)費100萬，用于支付工資60萬，公積金15萬，社保20萬，個稅500元，崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的：：收經(jīng)費：借 其他應(yīng)付款-上級 100萬；；貸 銀行存款 100萬 支付時：借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬； 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬； 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬；應(yīng)付職工薪酬-個稅 500元；應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提：借 管理費用 952500元；貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 是有借方 沒有貸方。實際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款科目，請問 我想在其他應(yīng)付款科目在體現(xiàn)支出多少，結(jié)余多少怎么操作，2020年的應(yīng)該怎么改，現(xiàn)在應(yīng)該怎么記

老師 我公司每個月有這樣一個業(yè)務(wù)：收上級部門經(jīng)費100萬，用于支付工資60萬，公積金15萬，社保20萬，個稅500元，崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的：：收經(jīng)費：借 銀行存款 100萬；；貸 其他應(yīng)付款-上級 100萬 支付時：借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬； 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬； 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬；應(yīng)付職工薪酬-個稅 500元；應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提：借 管理費用 952500元；貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 有貸方 沒有借方。實際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款金額。怎么做分錄可以把其他應(yīng)付款科目花出去的錢支出去呢？

其他應(yīng)付款科目下資金應(yīng)用于發(fā)放工資。但記賬上沒有記在其他應(yīng)付款科目下 現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖減其他應(yīng)付款科目。 之前記得分錄為： 支付時：借 應(yīng)付職工薪酬-工資 、 社保 、個稅 、崗位津貼 貸 銀行存款 計提：借 管理費用 ；貸 應(yīng)付職工薪酬 請問現(xiàn)在應(yīng)該用什么分錄沖減其他應(yīng)付款科目呢

老師你好，請問一下，計提應(yīng)付職工薪酬時候，扣的考勤怎么做賬？比如：借應(yīng)付職工薪酬20萬 貸其他應(yīng)收款- 社保 20000 貸 應(yīng)交稅費/個人所得稅13000 貸銀行存款-工資166800元 但是扣考勤200元怎么記賬呢，記賬到什么科目里面？急急

老師，在2021年計提社保的時候把個人部分的社保也計提到應(yīng)付職工薪酬里了這個要怎么弄呢？我是先借管理費用200，其他應(yīng)收賬款100，貸應(yīng)付職工薪酬300，繳納社保的時候借，應(yīng)付職工薪酬300，貸銀行300，然后發(fā)放工資的時候，借應(yīng)付工資500，貸其他應(yīng)收100銀行400，這樣有問題嗎？