你好 這個(gè)生產(chǎn)成本都結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品了,然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了,直接沖主營業(yè)務(wù)成本就可以了。借 主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 借 應(yīng)付職工薪酬
老師問下,每月計(jì)提工資50000,發(fā)每月生活費(fèi)40000,平時(shí)做的分錄計(jì)提借:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資40000 貸:應(yīng)付職工薪酬40000 借:應(yīng)付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000 報(bào)表上有余額應(yīng)付職工薪酬10000未發(fā),我可以這樣做分錄借:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本 40000貸:應(yīng)付職工薪酬 40000 轉(zhuǎn)借:應(yīng)付職工薪酬40000貸:其他應(yīng)付款-職工工資40000,借:其他應(yīng)付款-職工工資30000 貸:銀行存款30000,這樣報(bào)表上就體現(xiàn)余額在其他應(yīng)付款里了。應(yīng)付職工薪酬沒有余額。
老師你好,9月份工資計(jì)提的是借:管理費(fèi)用 123貸:應(yīng)付職工薪酬123實(shí)際發(fā)放的是:借:應(yīng)付職工薪酬薪酬123 貸:銀行存款123,這中間實(shí)際扣的有個(gè)人所得稅,但個(gè)稅當(dāng)月沒有計(jì)提直接扣了,這該怎么調(diào)賬呢
老師,我1月到9月個(gè)稅多報(bào)了一個(gè)人,每個(gè)月工資都多計(jì)提了5千,但是我賬是訂到9月底,每個(gè)月計(jì)提分錄:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放分錄:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-法人,現(xiàn)在我想從10月份開始調(diào)前9個(gè)月多計(jì)提的工資,我該如何調(diào)分錄!
老師我公司有個(gè)員工,每月都計(jì)提1650的工資,共計(jì)提了14850。計(jì)提一直沒發(fā),現(xiàn)在不發(fā)給他了。私下處理。那我賬上計(jì)提這個(gè)該如何平賬呢。當(dāng)時(shí)計(jì)提是:借:生產(chǎn)成本—直接人工 貸:應(yīng)付職工薪酬
之前計(jì)提工資,現(xiàn)在年底發(fā)放工資,一直計(jì)提走的是借生產(chǎn) 成本 貸應(yīng)付職工薪酬 預(yù)支工資的時(shí)候借其他應(yīng)該 貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)放工資了,需要結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收不平了,應(yīng)付職工薪酬計(jì)提多了,我需要怎樣去平賬,實(shí)在找不出哪的事來了,怎樣做賬把他平了
SHEET1 A1單元格 張三客戶,B1單元格 6個(gè)月,SHEET2 里面同一列有好多相同的張三客戶,怎么快速在SHEET2里把相同的張三客戶全部匹配6個(gè)月?
老師您好,公司是小規(guī)模企業(yè),二季度開票開了38萬,現(xiàn)在需要繳納增值稅,有沒有什么辦法先不交呢老師,因?yàn)楹竺鎺讉€(gè)月也不開票了,
新辦開戶中。投資方投資明細(xì)應(yīng)該怎么填?我們注冊(cè)資本是10萬,然后我填10萬也不對(duì),填零也不對(duì),怎么填都不對(duì),就是過不去。然后提示投資總額和當(dāng)前時(shí)間有效的投資方信息中投資金額之和不同
社保2024年7-12月那部分繳費(fèi)了 怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好,資產(chǎn)負(fù)債表里面上年年末余額是每個(gè)月都填一樣的數(shù)嗎?
新公司,第一筆業(yè)務(wù),由于正好趕上季度末,掛的往來導(dǎo)致資產(chǎn)總額超過5000萬了,但是老板想保留小微身份,如果對(duì)沖往來來降低資產(chǎn)總額。會(huì)引起稅務(wù)預(yù)警嗎?
老師,您好,我想請(qǐng)一下,我們上游有發(fā)票異常 ,稅務(wù)局要我們把收到的發(fā)票做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我在06期做了轉(zhuǎn)出,。應(yīng)該 怎么做賬務(wù)處理呢?分錄怎么做呢?
老師,,電子稅務(wù)局填報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),其他應(yīng)收款和我快賬軟件里面其他應(yīng)收款數(shù)據(jù)對(duì)不上怎么回事?是哪里做錯(cuò)了?應(yīng)該怎么查錯(cuò)?
老師收的客戶付的意向金怎么做分錄?
個(gè)體戶無票收入到哪里申報(bào)
我現(xiàn)在來沖,影不影響我5月企業(yè)所得稅匯算清繳2021應(yīng)付職工薪酬
你好,可以反結(jié)賬沖掉的。
意思在12月底沖掉?可是我財(cái)報(bào)那些都報(bào)送了噠
你好,那匯算清繳的時(shí)候是需要調(diào)整應(yīng)付職工薪酬的。
怎么調(diào)整呢
你好,就是應(yīng)付職工的賬載金額和稅收金額是不一樣的,稅收金額把這個(gè)人的工資減去。
謝謝老師
不客氣,祝工作順利哦!