你好 這個(gè)生產(chǎn)成本都結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品了,然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,直接沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以了。借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 借 應(yīng)付職工薪酬
老師問(wèn)下,每月計(jì)提工資50000,發(fā)每月生活費(fèi)40000,平時(shí)做的分錄計(jì)提借:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資40000 貸:應(yīng)付職工薪酬40000 借:應(yīng)付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000 報(bào)表上有余額應(yīng)付職工薪酬10000未發(fā),我可以這樣做分錄借:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本 40000貸:應(yīng)付職工薪酬 40000 轉(zhuǎn)借:應(yīng)付職工薪酬40000貸:其他應(yīng)付款-職工工資40000,借:其他應(yīng)付款-職工工資30000 貸:銀行存款30000,這樣報(bào)表上就體現(xiàn)余額在其他應(yīng)付款里了。應(yīng)付職工薪酬沒(méi)有余額。
老師你好,9月份工資計(jì)提的是借:管理費(fèi)用 123貸:應(yīng)付職工薪酬123實(shí)際發(fā)放的是:借:應(yīng)付職工薪酬薪酬123 貸:銀行存款123,這中間實(shí)際扣的有個(gè)人所得稅,但個(gè)稅當(dāng)月沒(méi)有計(jì)提直接扣了,這該怎么調(diào)賬呢
老師,我1月到9月個(gè)稅多報(bào)了一個(gè)人,每個(gè)月工資都多計(jì)提了5千,但是我賬是訂到9月底,每個(gè)月計(jì)提分錄:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放分錄:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-法人,現(xiàn)在我想從10月份開(kāi)始調(diào)前9個(gè)月多計(jì)提的工資,我該如何調(diào)分錄!
老師我公司有個(gè)員工,每月都計(jì)提1650的工資,共計(jì)提了14850。計(jì)提一直沒(méi)發(fā),現(xiàn)在不發(fā)給他了。私下處理。那我賬上計(jì)提這個(gè)該如何平賬呢。當(dāng)時(shí)計(jì)提是:借:生產(chǎn)成本—直接人工 貸:應(yīng)付職工薪酬
之前計(jì)提工資,現(xiàn)在年底發(fā)放工資,一直計(jì)提走的是借生產(chǎn) 成本 貸應(yīng)付職工薪酬 預(yù)支工資的時(shí)候借其他應(yīng)該 貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)放工資了,需要結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收不平了,應(yīng)付職工薪酬計(jì)提多了,我需要怎樣去平賬,實(shí)在找不出哪的事來(lái)了,怎樣做賬把他平了
老師,7月15號(hào)第二季度季報(bào),是根據(jù)財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出來(lái)的季報(bào)取數(shù)填表嗎?還是根據(jù)4月5.6月資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表三個(gè)加起來(lái)去填表呢?謝謝老師們,你們辛苦了,
公司貸款貸款的時(shí)候用途是付裝修款受托支付貸款打在了公司賬戶(hù)上現(xiàn)在想直接轉(zhuǎn)給法人或是第三方私人賬戶(hù)裝修也沒(méi)有發(fā)票有沒(méi)什么問(wèn)題這種一般怎么處理好勒
公司在外省承接了一個(gè)裝修項(xiàng)目,然后又分包給當(dāng)?shù)氐囊粋€(gè)公司,并且已本地稅務(wù)局已經(jīng)備案,那么在外地電子稅務(wù)局要進(jìn)行預(yù)繳增值稅,預(yù)繳的怎么計(jì)算
老師,我公司把多余的廠房出租給另一個(gè)公司,我公司開(kāi)票給對(duì)方公司,要交哪些稅?
個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除公司需不需要留檔各相關(guān)檔案
老師,法人申報(bào)個(gè)稅,第一次申報(bào),老師圖片上的應(yīng)該選擇什么
前幾天把2024年和2023年的某個(gè)職工申報(bào)工資全部取消了,所以以前年度的管理費(fèi)用就減少了,我這月需要調(diào)整年度企業(yè)所得稅的報(bào)表,那么我這月應(yīng)該怎么做賬???!
3萬(wàn)元的消防改造,小微企業(yè),餐飲業(yè)。需要待攤,分錄怎么寫(xiě),沒(méi)有做過(guò)待攤,謝謝老師
稅負(fù)率怎么算?制造業(yè)稅負(fù)率行業(yè)多少?
老師,你說(shuō)公司購(gòu)買(mǎi)運(yùn)輸車(chē)的時(shí)候,發(fā)票上沒(méi)有車(chē)牌號(hào),三年以后,公司轉(zhuǎn)讓運(yùn)輸車(chē),公司有多輛車(chē),這個(gè)時(shí)候,我們也不知道賣(mài)的這輛車(chē)原值是多少了,有啥辦法嗎
我現(xiàn)在來(lái)沖,影不影響我5月企業(yè)所得稅匯算清繳2021應(yīng)付職工薪酬
你好,可以反結(jié)賬沖掉的。
意思在12月底沖掉?可是我財(cái)報(bào)那些都報(bào)送了噠
你好,那匯算清繳的時(shí)候是需要調(diào)整應(yīng)付職工薪酬的。
怎么調(diào)整呢
你好,就是應(yīng)付職工的賬載金額和稅收金額是不一樣的,稅收金額把這個(gè)人的工資減去。
謝謝老師
不客氣,祝工作順利哦!