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老師,請問認(rèn)證和轉(zhuǎn)出能在同一個月嗎? 就是一張發(fā)票有部分退貨的要怎么處理?

2022-01-22 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-22 10:39

可以的 一月份開的發(fā)票 二月勾選確認(rèn) 二月份開信息表

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可以的 一月份開的發(fā)票 二月勾選確認(rèn) 二月份開信息表
2022-01-22
你好!如果發(fā)生退貨,取得的進項發(fā)票已認(rèn)證,但本月無銷項發(fā)票,可以將已認(rèn)證的進項稅額轉(zhuǎn)出至下月,抵扣未來的銷項稅額。至于進項發(fā)票大于退貨部分的情況,只需對實際購入部分的金額進行進項稅額的認(rèn)證和抵扣即可。具體操作時,記得詳細記錄每一筆交易的情況,以便核對和申報。
2024-11-04
你好,退貨的部分,開負數(shù)發(fā)票。 分開開的。
2021-05-12
你好,一般情況下,無法區(qū)分的進項稅是不能抵扣的。
2021-10-11
你好,現(xiàn)在已經(jīng)認(rèn)證不了了,你開部分紅字發(fā)票之前,你就得需要把它認(rèn)證了。
2020-11-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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