老師，當(dāng)月工資扣養(yǎng)老金1862.14減去社保繳納差額471.34，等于1390.8元為12月掛賬“其他應(yīng)付款-其他”。這月工資補(bǔ)扣12月全年的新標(biāo)準(zhǔn)差額1801.44元，于是這個(gè)1801.44元就在“其他應(yīng)付款-基本養(yǎng)老金”有了余額？

你好！和你的其他科目對(duì)調(diào)一下

老師，12月的掛賬金額1390.8在“其他應(yīng)付款-其他”的貸方，這月的掛賬金額1801.44元也在“其他應(yīng)付款-基本養(yǎng)老金”的貸方，都在貸方我怎么不會(huì)調(diào)呢？老師

你好！這個(gè)差額是單位部分還是企業(yè)部分？

老師，12月社保退回一個(gè)退休職工的個(gè)人部分，單位不再退給個(gè)人，社保用這個(gè)退還部分減去應(yīng)該交的算出一個(gè)數(shù)字，我當(dāng)時(shí)只交了這個(gè)算出的數(shù)字所以就產(chǎn)生了“其他應(yīng)付款-其他”1390.8元。這個(gè)月工資表里面補(bǔ)扣了去年職工個(gè)人應(yīng)該繳納的一部分養(yǎng)老金，所以就產(chǎn)生了“其他應(yīng)款-基本養(yǎng)老金”1801.44元，我現(xiàn)在也不明白了？

你好！不退的話計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就可以

老師，關(guān)鍵是我這兩個(gè)貸方掛賬金額我沒(méi)辦法處理，都在貸方，不知如何做賬？

你好！借其他應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入這是退回多扣金額的

老師，營(yíng)業(yè)外收入在貸方提現(xiàn)，這個(gè)“應(yīng)付賬款”也在貸方，怎么相抵??？

你好！不是不給了嗎？借其他應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入

借方和貸方不就平了？

老師，“其他應(yīng)付款-基本養(yǎng)老金”貸方的金額，怎么處理呢？

你好！人員退休了這錢(qián)不退給職工了對(duì)吧！借其他應(yīng)付款-基本養(yǎng)老金 貸營(yíng)業(yè)外收入

老師，不做收入，想著把單位部分扣減一下，但是就是不知道怎么做賬？

你好！那就沖減管理費(fèi)用

老師，這些我都想到了，就是帳做不平，這兩個(gè)貸方余額下不掉？

你好！借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)借其他應(yīng)付款整數(shù) 這樣還不平？

老師，因?yàn)槲壹瘓F(tuán)要求，銷(xiāo)售費(fèi)用-職工薪酬的借方數(shù)和應(yīng)付職工薪酬的貸方數(shù)，是一個(gè)數(shù)字，所以我感覺(jué)沖費(fèi)用，下其他應(yīng)付款，是不合適的，老師