老師，請問個(gè)人開具的咨詢費(fèi)發(fā)票未扣個(gè)稅，公司現(xiàn)在墊付稅金，然后項(xiàng)目上在還上，這部分稅金我是不是應(yīng)該進(jìn)入其他應(yīng)收款??？不應(yīng)計(jì)入咨詢費(fèi)吧！其實(shí)就是他還有一部分未結(jié)算，項(xiàng)目上再扣除，我現(xiàn)在會計(jì)分錄應(yīng)該進(jìn)什么分錄??？
您好 請問這個(gè)稅金是誰承擔(dān)？項(xiàng)目上 對嗎
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老師，我想咨詢下，物業(yè)公司和地產(chǎn)針對停車場收入有個(gè)分成協(xié)議，物業(yè)公司收款后分成給地產(chǎn)，賬面入賬是按30%確認(rèn)收入，70%其他應(yīng)付款-地產(chǎn)，然后由地產(chǎn)開票后，支付70%的應(yīng)付款。這部分會計(jì)分錄應(yīng)該是怎樣的呢？實(shí)際上是物業(yè)全額開票給業(yè)主，這樣納稅申報(bào)和賬面收入豈不是不一致？
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老師好，有個(gè)問題咨詢一下，我們是汽車4S店，會收取客戶800元的上牌費(fèi)，代客戶去上牌的。實(shí)際上牌費(fèi)用120+檢測費(fèi)360（車管所或者上牌代辦公司開具的普票）。多出來的320我們就計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入了。會計(jì)分錄，收客戶上牌費(fèi)時(shí)：借：現(xiàn)金/銀行800 貸：其他應(yīng)付款-上牌費(fèi)-客戶名800 代客戶上牌后上牌專員報(bào)銷時(shí)：借：其他應(yīng)付款-上牌費(fèi)-客戶名800 貸：現(xiàn)金480 其他業(yè)務(wù)收入301.89 銷項(xiàng)稅18.11 問題是，這次車管所或者上牌代辦公司把檢測費(fèi)360的發(fā)票開的專票，那我這進(jìn)項(xiàng)稅該怎么入賬
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老師，請問個(gè)人開具的咨詢費(fèi)發(fā)票未扣個(gè)稅，公司現(xiàn)在墊付稅金，然后項(xiàng)目上在還上，這部分稅金我是不是應(yīng)該進(jìn)入其他應(yīng)收款??？不應(yīng)計(jì)入咨詢費(fèi)吧！其實(shí)就是他還有一部分未結(jié)算，項(xiàng)目上再扣除，我現(xiàn)在會計(jì)分錄應(yīng)該進(jìn)什么分錄啊？
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你好老師，我們單位社保是單位全額繳納，就是說，應(yīng)該扣的個(gè)人部分，也是單位繳納，這樣社保的會計(jì)分錄是：計(jì)提借：管理費(fèi)；貸：應(yīng)付職工薪酬-社保， 繳納借：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位部分） 其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分） 貸：銀行 我的問題來了，就是其他應(yīng)付在借方這是不是個(gè)人部分在賬上掛著呢？還有員工的實(shí)發(fā)工資是5000個(gè)人不算，按六千的基數(shù)繳納社保，個(gè)人扣款部分應(yīng)該是666元，這樣會繳納個(gè)稅嗎？
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你好，上個(gè)月收到了a公司一筆借款10萬。然后會計(jì)分錄是借，銀行存款，貸，其他應(yīng)付賬款。這個(gè)月與a公司合作給我們這邊支付了一個(gè)二百萬的項(xiàng)目，但是上個(gè)月還欠貴公司10萬，貴公司直接從這個(gè)項(xiàng)目的200萬金額扣除，打款進(jìn)來190萬。這個(gè)賬務(wù)，會計(jì)分錄是借，銀行存款190萬。其他應(yīng)付款10萬，貸，主營業(yè)務(wù)收入200萬。那我們就得給他們開200萬的發(fā)票，那會計(jì)分錄怎么寫呀？算是這個(gè)項(xiàng)目賬務(wù)結(jié)束了呀？
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老師，稅局打電話說公司購銷不匹配，這種要怎么處理解決這個(gè)問題？
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老師 請問資產(chǎn)負(fù)債表必須安裝應(yīng)收和預(yù)收的借方余額填列還是可以按照應(yīng)收和預(yù)收的期末余額填列
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老師好，想問一下跟我們公司合作的勞務(wù)公司只有勞務(wù)派遣證沒有人力資源服務(wù)許可證，我們之間業(yè)務(wù)是，他招人，安排人工作，我們公司給他招的人發(fā)工資，把工資和勞務(wù)費(fèi)都打給勞務(wù)公司，勞務(wù)公司沒有人力資源服務(wù)許可證只有勞務(wù)派遣證，問題一：是不是沒有人力資源服務(wù)許可證開不了人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票；問題二：勞務(wù)公司給我們開具人力資源服務(wù)——服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以嗎
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年度內(nèi)計(jì)算所得稅費(fèi)用，會計(jì)利潤也不用調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用調(diào)整？直接乘優(yōu)惠稅率？年度內(nèi)能享受優(yōu)惠政策的可以直接調(diào)整計(jì)算所得稅費(fèi)用？
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老師，有個(gè)公司要出變更費(fèi)用，我們老板讓用我們公司打款，開票開給我們公司這樣可以嗎？
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老師，我們代B公司支付電費(fèi)，發(fā)票開到我們單位，這能行嗎？因?yàn)橹挥形覀児居须娰M(fèi)賬號
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老師，那如果沒有審計(jì)有什么影響
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老師，審計(jì)是我們把需要的東西提供過去，然后要等一個(gè)禮拜是吧，審計(jì)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用審計(jì)費(fèi)嗎？如果審計(jì)不通過怎么辦
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我們有個(gè)全資子公司，名下三個(gè)員工是給母公司干客服的，但是這個(gè)子公司一直沒有收入。之前都是母公司借錢給這個(gè)子公司發(fā)三名客服的工資，可以一直這樣子公司向母公司借款發(fā)工資嗎？還是需要子公司跟母公司簽人力資源外包合同？
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收到不需要?dú)w還的款，入賬是營業(yè)外收入，需要交稅嗎？
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其實(shí)是他私人承擔(dān)，但是項(xiàng)目沒結(jié)算完，直接從他里結(jié)算款里，相當(dāng)于是項(xiàng)目上再付錢給公司
那計(jì)入其他應(yīng)收款科目
老師，認(rèn)證勾選平臺里顯示有一張紅字發(fā)票，但是看不到是哪張發(fā)票沖紅了，怎么看查找
就是看不到內(nèi)容
提示的界面有個(gè)數(shù)字1? 下面有個(gè)橫線那個(gè) 點(diǎn)擊開來 可以看見詳情
是啊，點(diǎn)開就是第二張表格
第二張表格里不能再點(diǎn)了
您系統(tǒng)里面還有專票沒有勾選嗎
還有好多沒勾選
老師，請問以前年度損益調(diào)整科目軟件沒有用什么科目代替了
以前年度損益調(diào)整科目軟件沒有用利潤分配-未分配利潤科目代替
老是，我是在系統(tǒng)查詢一下系統(tǒng)沒勾選的發(fā)票嗎
如果有很多沒有勾選的話 請問對應(yīng)的紙質(zhì)發(fā)票收到了么
問題是哪張被沖紅我都不知道?。窟€幾張發(fā)票未收到
那應(yīng)該是還沒有收到的發(fā)票 因?yàn)榈挚鄣囊_具紅字發(fā)票信息表 沒有抵扣的對方要收回抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)