你好,實際是出差的嗎?那你們怎么走的旅行社?
請問老師這是員工出差機票的電子普票,旅游服務(wù)費如何入賬?而且這個旅游服務(wù)*機票款是不是不能抵扣進項?
請問老師,員工出差,第三方代訂的機票住宿費大類是不是不能開旅游服務(wù),應(yīng)該開經(jīng)紀代理服務(wù)?
你好,我公司是酒店管理 物業(yè)管理,收到了旅行社開出的發(fā)票是旅游服務(wù)、代訂車費 名稱,可以入銷售費用-服務(wù)費?
老師,購買的機票旅行社開的旅游服務(wù)—旅游服務(wù)費,這種的話怎么入賬?開的是經(jīng)紀代理服務(wù)—機票款是記入管理費用—差旅費嗎?
老師,我是旅行社的,旅行社營業(yè)范圍是沒有見寫有經(jīng)紀代理服務(wù)的,請問我是否可以開發(fā)票:機票、機票代訂、機票代訂服務(wù)費? 另外旅行社發(fā)票我是否能開:綜合服務(wù)費?活動費?
科目余額表問題。社會保險費一欄。紙上的本年累計借方與貸方余額是不一致??射浫霑r,是同步的怎么改??
請老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費和餐費可以做福利費吧,需要交個稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請教一個問題。一個老板的成本票當中。有些是無票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計算企業(yè)所得稅的時候,是在哪個項目里面進行填寫調(diào)增項目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個科目什么時候使用
個稅是每個都需要申報嗎,如果這個月沒有發(fā)工資怎么弄
老師,去年暫估了20萬成本,今天才收到發(fā)票5萬,剩余這個15萬我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個做賬要怎么寫分錄,小企業(yè)會計準則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
老師,股票發(fā)行費用150為啥不加到成本里面?占比是三十,權(quán)益法,權(quán)益法不是要把費用加進去么?
在網(wǎng)上買的話,不都是什么什么旅行社嗎?
你好在網(wǎng)上買的有攜程的,他開的是代理服務(wù)。
在旅行社那邊買的時候,他給你開的是旅游服務(wù)。
在去哪兒上面開的經(jīng)紀代理服務(wù)—機票款,這種的是記入管理費用—差旅費嗎?
那開的旅游服務(wù)費的話怎么入賬???
是的是的 如果是旅行社的,你們實際是出差的,可以做到差旅費,但是這種有風(fēng)險。
那要怎么處理,比較好?
那你實際業(yè)務(wù)是出差的話,你只能做差旅費,你做不了其他的
您不是說有風(fēng)險嗎?有個老師說記入福利費能入嗎?
是 做的福利費沒有問題的。
那做福利費的完整分錄怎么做?
借管理費用,福利費貸,應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。