老師，我們上月銷售苗木取得收入，由于是免稅的，那么季度企業(yè)所得稅報表中銷售苗木對應的收入和成本需要填寫到營業(yè)收入和營業(yè)成本里嗎？
你好，對的是的需要填寫的。
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Q
老師您好，我們是培育種苗企業(yè)，主營業(yè)務是培育苗木出售，這個的增值稅和企業(yè)所得稅都免稅對嗎？同時提供技術指導作為其他業(yè)務，那么這部分收入交企業(yè)所得稅嗎？稅率是25%嗎？我們公司還需要交什么其他稅嗎？
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Q
老師，利潤表里的營業(yè)成本和所得稅表里的營業(yè)成本應該是一樣的嗎？之前有老師教的是所得稅表里的營業(yè)成本需要再?稅金及附加?銷售費用?管理費用?財務費用?營業(yè)外支出，這樣所得稅表的營業(yè)收入?營業(yè)成本＝利潤總額 和利潤表里的利潤總額一樣，并且所得稅表里的營業(yè)收入也是要?上營業(yè)外收入的，這樣對嗎？或者應該是所得稅表里的營業(yè)收入和營業(yè)成本都是和利潤表里的一樣，利潤總額按利潤表的直接填上就可以了？
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Q
老師，我想咨詢下，我們農(nóng)業(yè)公司給客戶開苗木銷售發(fā)票，增值稅是免征的，那企業(yè)所得稅年度匯算時這部分收入需要交企稅嗎？
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Q
老師，我們上月銷售苗木取得收入，由于是免稅的，那么季度企業(yè)所得稅報表中銷售苗木對應的收入和成本需要填寫到營業(yè)收入和營業(yè)成本里嗎？
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Q
老師，企業(yè)所得稅季度報表里填寫的營業(yè)收入營業(yè)成本利潤總額是本年累計金額是嗎，那樣的話跟增值稅所得額對不上沒關系嗎
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那在下面農(nóng)林牧漁業(yè)減免收入填寫銷售苗木的收入金額嗎？成本在哪里扣除呢？不需要扣除苗木成本嗎
是的是的 成本的，不需要單獨填寫。
就是銷售苗木的收入免稅，對應成本不需要扣除，這么理解對吧老師
不可以抵扣所得稅的，匯算清繳調(diào)整就可以。