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Q

老師我想問下我是民非企業(yè)那計提所得稅的時候借方是啥科目呢？

2022-01-17 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-01-17 17:21

你好！ 可以記入其他費(fèi)用科目

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快賬用戶3488 追問 2022-01-17 17:23

好的謝謝。財務(wù)報表按照計提所得稅后的報表報稅對吧？所得稅就按照沒有計提的時候的業(yè)務(wù)活動中資金凈金額填寫對吧

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齊紅老師 解答 2022-01-17 17:23

你好！是的，你的理解很對

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你好！ 可以記入其他費(fèi)用科目
2022-01-17
會計分錄 借：固定資產(chǎn)清理 31242.18 累計折舊 18828.62 貸：固定資產(chǎn) 50070.8 借：銀行存款 26000 貸：固定資產(chǎn)清理 25242.72 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅 757.28 借：資產(chǎn)處置損益 5999.46 貸：固定資產(chǎn)清理 5999.46 增值稅申報表 第 7 欄填不含稅銷售額 25242.72 元。 第 8 欄 “應(yīng)納稅額” 填 757.28 元。 企業(yè)所得稅申報表 月（季）度預(yù)繳時，將利潤表中的利潤總額填到 “利潤總額” 欄。 年度匯算清繳時，在主表中把資產(chǎn)處置損益并入利潤總額算應(yīng)納稅所得額，可能需在附表如《A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》填資產(chǎn)處置詳情。
2025-04-21
1、資產(chǎn)類：包括 現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金、短期投資、短期投資跌價準(zhǔn)備、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、壞賬準(zhǔn)備、預(yù)付賬款、存貨、存貨跌價準(zhǔn)備、待攤費(fèi)用、長期股權(quán)投資、長期債權(quán)投資、長期投資減值準(zhǔn)備、固定資產(chǎn)、累計折舊、在建工程、文物文化資產(chǎn)、固定資產(chǎn)清理、無形資產(chǎn)、受托代理資產(chǎn)等23個科目 ; 2、負(fù)債類：包括 短期借款、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付工資、應(yīng)交稅金、其他應(yīng)付款、預(yù)提費(fèi)用、預(yù)計負(fù)債、長期借款、長期應(yīng)付款、受托代理負(fù)債等12個科目; 3、凈資產(chǎn)類：包括 非限定性凈資產(chǎn)、限定性凈資產(chǎn)等2個科目 4、收入費(fèi)用類：包括捐贈收入、會費(fèi)收入、提供服務(wù)收入、政府補(bǔ)助收入、商品銷售收入、投資收益、其他收入;業(yè)務(wù)活動成本、管理費(fèi)用、籌資費(fèi)用、其他費(fèi)用等11個科目。
2020-08-26
可以做其他費(fèi)用里面的，你申報所得稅的時候，把這個其他費(fèi)用減去。
2024-07-03
你好；? 是的； 沒有所得稅科目的；? 對的?
2024-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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